目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门职责情况
二、机构设置情况
三、收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
七、行政事业性收费重点项目情况
八、部门整体绩效目标
九、财政拨款重点项目情况
十、国有资产占用情况
十一、专业名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总1-1表 部门收支总表
二、收支总1-2表 部门收入总表
三、收支总1-3表 部门支出总表
四、财拨2-1表 部门财政拨款收支总表
五、财拨2-2表 部门一般公共预算财政拨款支出表
六、财拨2-3表 部门一般公共预算财政拨款基本支出表
七、财拨2-4表 部门一般公共预算财政拨款项目支出表
八、财拨2-5表 部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表
九、财拨2-6表 部门政府性基金预算财政拨款支出表
十、财拨2-7表 部门国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财拨2-8表 部门政府采购意向公开财政拨款支出明细表
十二、财拨2-9表 政府购买服务财政拨款支出明细表
十三、财拨2-10表 项目支出绩效目标目录
十四、2021年度部门整体支出绩效目标申报表
十五、2021年度部门项目绩效目标申报表
第一部分 2021年度门头沟区人民政府大峪街道办事处部门预算情况说明
一、部门职责情况
北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
二、机构设置情况
本部门共设7个内设机构，下设3个事业单位。行政编制87名，实际72人；事业编制41名，实际35人；离退休人员52人，其中：离休3人，行政退休43人，事业退休6人；其他人员427人，其中：社会化用工5人。
三、收入预算情况
2021年，本部门收入预算141,768,441.38元，较2020年预算收入133,653,606.46元，增长6.1%，增长的主要原因为：区级部门各类协管员下沉至镇街管理。包括：财政拨款141,768,441.38元，其中：一般公共预算收入141,768,441.38元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2021年，本部门财政拨款预算支出141,768,441.38元，较2020年预算支出133,653,606.46元增长6.1%。增长的主要原因为：区级部门各类协管员下沉至镇街管理。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算38,102,705.55元，占财政拨款预算支出26.9%。
财政拨款项目支出预算103,665,735.83元，占财政拨款预算支出73.1%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出141,768,441.38元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元。
财政拨款国有资本经营预算支出0元。
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处部门“三公经费”和机关运行经费开支单位涉及本级及3个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2021年，本部门“三公经费”财政拨款预算177,068元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加3,716元，同比增长2.1%，其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。
2.公务接待费。2021年预算数28,136元，比2020年预算数37,200元减少9,064元，主要原因：专项业务费占公务接待费比例压减至20%以内。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数148,932元，其中，公务用车购置费2021年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2021年预算数148,932元，比2020预算数136,152元增加12,780元。主要原因：新成立事业单位增加公务车辆1辆。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2021年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,451,239.63元，比2020预算数2,326,706.77元增加124,532.86元，同比增长5.4%，主要原因：新成立事业单位新招工作人员。其中：会议费20,340元，培训费42,940元。
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2021年，本部门不涉及政府采购相关事项（详见附表2-8）。
2021年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算340,000元，主要为社区财务会计服务项目支出（详见附表2-9）。
七、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
八、部门整体及项目绩效目标情况
本部门整体绩效目标为党政群团工作经费类项目主要用于基层党组织、妇联、共青团等部门开展活动，丰富辖区居民生活，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。机关自身建设工作经费，完善机关各类设施，保障正常办公履职。政务及公共服务经费，保障各类奖励政策顺利落实，各项公共服务工作正常开展。公共安全及执法经费，保障辖区安全稳定，提升辖区居民安全感。基础设施及环境建设维护经费，提升辖区整体环境，建设集约型社会，减少垃圾排放。基层政权运行经费，保障社区日常办公及各项待遇正常发放。创城及综合工作经费，提升辖区公共环境秩序和居民居住生活水平，处理突发应急事项，新增政策事项得到落实。
本部门所有项目绩效目标表单独附后，目录详见附表2-10、项目具体情况详见项目支出绩效目标申报表文件夹。
九、财政拨款重点项目情况
（一）社区工作者待遇保障经费项目50,073,728.4元：用于安排在社区党组织、居委会、服务站、商务楼宇工作者及街道社会工作党委中全职从事社区管理服务及其他相关工作并与街道签订服务协议的社区工作者工资待遇支出。
（二）城乡基层党组织服务群众项目13,200,000元：用于安排辖区33个社区基层党组织开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出。
十、国有资产占用情况
截至2020年底，固定资产总额1533.93万元，其中：房屋面积3016.63平方米，789.20万元；汽车4辆，59.45万元；无单价50万元以上的设备。
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.城乡基层党组织服务群众经费：指为进一步加大基层保障力度，提升基层党组织服务水平而向每个基层党组织拨付的专项经费，用于便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类和居民群众迫切需要提供的其他服务事项这六类支出。
第二部分 2021年度门头沟区人民政府大峪街道办事处部门预算报表
附件：2021年度门头沟区人民政府大峪街道办事处部门预算报表
109 2021年北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处部门预算公开材料