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第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

1.贯彻执行国家和本市关于卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策；负责协调推进医药卫生体制改革和公立医院改革；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育发展规划。

2.负责本区疾病预防控制工作；拟订辖区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。

3.负责本区卫生应急体系建设和管理；制定突发公共卫生事件应急处理方案并组织实施；组织医疗卫生力量开展突发公共卫生事件应急处置工作；组织和指导突发公共事件预防控制和医疗救援。

4.负责贯彻执行公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督管理；负责食品安全企业标准备案受理工作；组织开展爱国卫生运动和健康促进工作。

5.负责拟定并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务发展规划，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生的管理制度；贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作。

6.负责本区医疗卫生行业监督管理；落实本市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和要求；落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；组织开展医疗、康复、护理、公共卫生、计划生育等服务评价和监督管理；鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关工作；推动公民无偿献血工作。

7.负责建立本区公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

8.负责贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购，统筹协调大型医用设备配置。

9.依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作承担监督管理责任；监督医疗卫生机构执行有关安全方面的规章制度情况。

10.负责贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本区计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督计划生育技术服务管理制度的落实情况；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11.组织建立本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

12.负责本区流动人口计划生育服务与管理，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13.组织拟订本区卫生和计划生育科技发展规划；指导卫生和计划生育技术推广和科学普及工作。

14.负责对卫生和计划生育法律法规和政策措施落实情况进行监督检查，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

15.组织拟订本区卫生和计划生育人才发展规划，组织协调并落实本系统人才队伍建设工作；负责卫生和计划生育专业人才培养，建立完善规范化培训制度并指导实施。

16.负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、爱国卫生和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

17.参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

18.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门共设10个内设机构，下设21个事业单位。行政编制75名，实际 72人；事业编制1548名，实际1315人；离退休人 959 人，其中：离休6人，退休 953 人；其他人员764人。

二、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计152011.519988万元，比上年增加20363.829496万元，增长7%，其中：财政拨款收入41010.911882万元，占收入合计的26.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入98803.277121万元，占收入合计的65%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入12197.330985万元，占收入合计的8.02%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计146412.851294万元，比上年增加18071.221108万元，增长8%，其中：基本支出134703.488054万元，占支出合计的92%；项目支出11709.363240万元，占支出合计的8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2018年结余分配2174.611716万元，年末结转和结余5274.775700万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入41010.911882万元，比上年增加780.136502万元，占本年收入比重26.98%；增长的主要原因为：基层医疗卫生单位基本建设项目增加，如卫生院污水处理工程等。

本年支出37541.643447万元,本年支出中，基本支出26056.415867万元，比上年增加314.636116万元，占本年支出比重69.41%：项目支出11512.591199万元，比上年减少2613.651243万元，占本年支出比重30.66%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

本年支出增长原因：基本支出增加因2018年人员工资增长同时增加住房补贴。项目减少因2018年专项支出减少收益面。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出37541.643447万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出占本年财政拨款支出3.5%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算1339.357229万元，比2018年年初预算增加251.772997万元，增长23.15%。

“公立医院”2018年度决算11644.815271万元，比2018年年初预算增加1935.585561万元，增长19.94%。主要原因：按政策工资增长，使用上年结余支出项目，项目加大医疗投入。如新建两家120急救站运营费400.88万元，增加助产资源床位补贴350.76万元。 

2.“公共卫生”(类)2018年度决算7940.191905万元，比2018年年初预算增加940.099244万元，增长13.42%。

“中医药”（款）2018年度决算1107.475400万元，比2018年年初预算增加1057.475400万元，增长100.04%。主要原因：加大对中医事业投入。例如：中医建设30万元，高层次人才基层扎根三联示范工程60万元，中医绩效考核255万元，中医院院级信息集成平台建设100万元。

3.财政拨款重点项目情况：对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。

（1）0-6岁儿童早期发展项目286.423600万元；促进对儿童成长的研究和预防；用于安排0-6岁儿童早期综合发展服务项目支出。开展婴幼儿早期发展跟踪检查、心理行为评定、科学喂养、语言发育评估、康复功能训练、体弱及高危儿干预、智能测评、疾病筛查与防治、亲子活动中心室等专业门诊，评价婴幼儿早期发展指标，通过实行评估→指导→发展→再评估的循环模式，促进儿童早期全面发展。此项为为民办实事项目。

（2）计划生育家庭奖励项目支出数853.360000万元，用于安排农村部分计划生育特殊家庭奖励扶助支出。推动解决首都计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭和困难家庭在生产、生活、生育、养老等方面存在的问题，建立健全家庭发展政策，加大对特殊困难计划生育家庭的扶助力度，提高服务计划生育家庭的能力，促进计划生育家庭发展。此项为为民办实事项目。

（3）待产孕妇艾梅乙筛查经费项目23.470000万元为待产孕妇进行艾梅乙筛查，以便做到早发现、早预防、早阻断，为艾梅乙母婴阻断提供保障。预算  万元此项为为民办实事项目。

（4）门城地区各社区病媒生物防制项目328.200000万元采取政府购买服务的形式，招标专业消’杀公司，为门城地区各居民社区进行病媒生物统一消杀和防制指导服务。进一步规范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，预防病媒生物传染病的传播和流行。此项为为民办实事项目。

（5）适龄妇女两癌免费筛查项目预算133.884200万元，用于安排为户籍35-64岁妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查支出。为户籍35-64岁妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查，提高适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，提高妇女保健水平。

（6）增加助产资源床位补贴经费项目，支出482.160000万元，用于对公立助产机构调整的特需病房补助。增加本市助产服务资源，满足孕产期保健服务需求，保障全面两孩政策落实。

（7）卫生计生系统审计经费支出42.400000万元。为加强卫生计生系统内部审计工作，建立健全内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生计生事业健康发展。拟采取内部审计和聘请第三方审计相结合的方式，对基层单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行监督审核。

（8）三家医院管理费支出440.000000万元，实现政事分开、管办分开，提高运营效率、服务能力，改善就医环境，打造区域医疗中心，为公立医院改革探索和积累有益经验

(9）医疗机构改革专项经费支出212.589150万元，用于区医院三个中心建设、分级诊疗、村卫生室设备、医养结合。

（10）新建两家120急救站运营费支出400.876566万元为了不断满足百姓日益增加的医疗急救需求，提高突发公共事件紧急医疗救援效率作出贡献。

 (11）区医院综合教学楼新建工程(物资局地块)支出70.380000万元，保障区医院患者就医环境。

（12）业务楼运行维护费88.891169万元保证7500平业务楼办公、以及其他专业仪器设备等用电；中央空调、电梯及锅炉等维修维护费用，保障空调，电梯，锅炉等配套设备正常运转。

（13）非政府办社区公共卫生补助支出337.370794万元，利用居民健康档案开展社区慢性病管理，通过社区管理，提高居民慢性病患病率与发病率，降低慢性病致残率与死亡率。

（14）公共卫生信息系统专网服务费103.952000万元，门头沟区区域远程影像平台和远程会诊平台，为百姓看病提供方便。

（15）中医建设支出39.900000万元，推动中医治疗建设水平，更好地为辖区百姓服务。

（16）中医绩效考核255.640000万元，提高医疗技术人员的工作积极性。

 (17）卫生系统医疗设备购置支出1539.17400万元，提高医院救治水平，为医生提供便利的检查治疗手段，减轻患者就医时间长的问题。

 (18)门头沟人口健康信息平台建设701.381000万元，统筹人口健康信息建设，为大数据分析提供基础信息。

（19）屋顶防水及室内修缮等1339.314432万元，改善患者就医环境，降低安全隐患。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26029.052248万元，比2018年年初预算21422.251680增加4606.800568万元；增加21.50%

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出22168.568597万元，年初预算19733.747305万元，增加2434.821292万元；   

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出2551.005134万元，年初预算708.320143万元，增加1842.684991万元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1308.206117万元，年初预算980.184232；万元，增加328.021885万元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0万元，年初预算0万元，增加0万元。

（二）2018年本部门使用政府性基金财政拨款

本单位无此项支出

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

卫生计划生育委员会“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、1家行政执法单位、20家财政补助事业单位。

（二）“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数32.284287万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算51.0536万元，减少18.769313万元。其中：

1.财政拨款决算情况

(1)因公出国（境）费用

2018年决算数10.07万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少）10.067600万元。主要增加原因：医改考察；

2018年因公出国（境）费用主要用于医改考察等方面，2018年组织因公出国（境）团组4个、8人次，人均因公出国（境）费用1.25845万元。

(2)公务接待费

2018年决算数0.153317万元，比2018年年初预算数8.775840万元，减少8.622523万元，主要减少原因压缩三公经费。

2018年公务接待费主要用于市疾控检查。公务接待4批次，公务接待40人次。

(3)公务用车购置及运行维护费

2018年决算数22.063370万元，比2018年年初预算数42.295200万元，减少 20.231830万元，主要减少原因压缩三公经费，公车改革结果。

其中：公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。主要增（减）原因无。2018年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2018年决算数22.063370万元，比2018年年初预算数42295200万元，（减少）20.231830万元，主要增（减）原因公车改革后，车辆数量减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.011012万元，公务用车维修10.341433万元，公务用车保险4.941725万元，公务用车其他支出0.769200万元。2018年公务用车保有量13辆，车均运行维护费1.697182万元。

统筹资金安排的车辆购置费及运行维护费请予以披露。

2.财政统筹资金支出情况

财政统筹资金支出29.716517万元，其中：

公务用车购置费财政统筹资金支出29.716517万元。2018年购置（更新）3辆，车均购置费9.905505万元。

公务用车运行维护费2018年财政统筹资金支出0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）2家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计  304.620107万元，比上年增加11.604339万元，增加原因：物业管理费的增加。

三、政府采购支出情况

2018年门头沟区计划生育委员会政府采购支出总额3693.779438万元，其中：政府采购货物支出3126.444266万元，政府采购工程支出491.624362万元，政府采购服务支出75.710810万元。

授予中小企业合同金额0.365731万元，占政府采购支出总额的0.132063%，其中：授予小微企业合同金额0.115172万元，占政府采购支出总额的0.091438%。

四、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出  

五、国有资产占用情况  

    固定资产年末数总额75440.153815万元，其中：房屋面积 81458.06平方米，19713.154729 万元；汽车67 辆，1331.588415万元；单价50万元以上的专用设备 13台，1250.253700  万元；单价100万元以上专用设备 68 台，17627.200000万元；   

六、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无此项支出

七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）

收入名称：卫生罚没收入，收入科目编码：103050110，2018年实现收入12.647500万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 门城地区各社区病媒生物防制项目:采取政府购买服务的形式，招标专业消杀公司，为门城地区各居民社区进行病媒生物统一消杀和防制指导服务。进一步规范病媒生物防制工作，有效控制病媒生物密度，预防病媒生物传染病的传播和流行。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门绩效目标设置情况

卫生计生工作要树立大卫生观念，推进“健康门头沟”，深化分级诊疗制度建设，构建有序就医格局，努力提升群众就医获得感，为辖区百姓提供优质便利的医疗卫生服务，提升居民健康水平。

1.持续抓改革，确保各项工作措施落地落实。深化分级诊疗制度建设。深化现代医院管理制度建设。深化改革，持续推进开放办医。

2.持续抓改进，全面提升医疗服务能力。加强重点学科建设，加强人才队伍培养。

3.持续抓改善，不断增强医疗服务质量。做实家庭医生签约服务，做实优质便利服务举措，做实健康管理服务项目。

4.持续抓落实，切实保障公共卫生安全。

5.持续抓推进，加快健康门头沟建设。

6.持续抓强化，扎实做好计生服务和妇幼健康。

（二）部门绩效实现情况

1.经济效益：无

2.社会效益：推进分级诊疗制度建设,深入推进健康门头沟建设,扎实做好计划生育和妇幼健康服务,不断强化公共卫生安全。

3.环境效益：无

4.可持续影响：继续深化改革创新，全面加强体系能力建设，全面加强行业监管，努力为辖区百姓提供高品质基本卫生计生服务，促进卫生计生事业全面、协调、可持续发展。预计到“十三五”期末，平均预期寿命 82岁 预期性；婴儿死亡率 ≤4‰ 约束性；每千常住人口执业医师数 2.5人 指导性；每万常住人口全科医生数 3人，其中：每万名城市居民拥有2名，每个乡镇卫生院拥有1名指导性。

    二、财政支出项目绩效评价情况

无