目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
（详见附表）
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市门头沟区人民政府东辛房街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导。依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担指定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
（二）人员构成情况
东辛房街道办事处部门共设12个内设机构，下设1个事业单位。行政编制51名，实际 50人；事业编制15名，实际14人；离退休人员41人，其中：离休0人，行政退休37人，事业退休4人；其他人员201人，其中：社会化用工7人。
二、收入支出决算总体情况说明（保留两位小数，以下同）
2018年度收、支总计9,200.97万元，比上年增加712.06万元，增长8.39%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计8,057.86万元，比上年增加 996.85万元，增长14.12 %，其中：财政拨款收入7,690.19万元，占收入合计的95.44%；其他收入367.67万元，占收入合计的4.56%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计8,252.50万元，比上年增加1,620.35万元，增长24.43%，其中：基本支出4,073.19万元，占支出合计的49.36%；项目支出4,179.31万元，占支出合计的50.64%。
2018年结余分配0万元，年末结转和结余948.47万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计8,833.30万元，比上年增加344.39万元，增长4.06%。主要原因：1、工资保险调整；2、增加创城经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,852.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,757.37万元，占本年财政拨款支出35.12%；公共安全支出 22.92万元，占本年财政拨款支出 0.29%；文化体育与传媒支出 250.76万元，占本年财政拨款支出 3.19%；社会保障和就业支出 2,907.98万元，占本年财政拨款支出 37.03%；医疗卫生与计划生育支出 89.43万元，占本年财政拨款支出 1.14%；城乡社区支出 1,800.84万元，占本年财政拨款支出22.93%；农林水支出 22.41万元，占本年财政拨款支出 0.29%；国土海洋气象等支出 0.32万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算 2,757.37万元，比2018年年初预算增加 471.61万元，增长 20.63%。其中：“人大事务”（款）2018年度决算 0.99万元，比2018年年初预算减少 0.01万元，下降 1.00%，主要原因：该项目结余为净结余；“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算 2,316.97万元，比2018年年初预算增加 436.67万元，增长 23.22%，主要原因：工资保险调整；“统计信息事务”（款）2018年度决算 8.70万元，比2018年年初预算减少 2.00万元，下降18.69%，主要原因：该项目结余为净结余；“财政事务”（款）2018年度决算 38.01万元，比2018年年初预算增加 38.01万元，增长100%，主要原因：该项目为上年结余，本年无预算；“港澳台侨事务”（款）2018年度决算 8.00万元，比2018年年初预算增加 8.00万元，主要原因：该项目为追加专项；“群众团体事务”（款）2018年度决算 8.07万元，比2018年年初预算增加 0.81万元，增长11.16%，主要原因：该项目一部分用上年结余列支；“组织事务”（款）2018年度决算 376.63万元，比2018年年初预算减少 3.37万元，下降0.89%，主要原因：该项目需跨年支付。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算22.92万元，与2018年年初预算一致，其中：“ 公安”（款）2018年度决算22.92万元，与2018年年初预算一致。
3、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算 250.76万元，比2018年年初预算增加209.16万元，增长 502.79%，其中：“文化”（款）2018年度决算250.76万元，比2018年年初预算增加209.16万元，增长 502.79%，主要原因：追加创城资金。
4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算 2,907.98万元，比2018年年初预算增加 165.18万元，增长 6.02%，其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2018年度决算 405.22万元，比2018年年初预算减少 15.36万元，下降 3.65%，主要原因：在职人员退休；“民政管理事务”（款）2018年度决算 1,968.88万元，比2018年年初预算增加178.45万元，增长9.97%，主要原因：该项目一部分用上年结余列支；“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算 23.89万元，比2018年年初预算增加2.09万元，增长9.59%，主要原因：增加退休人员；“ 就业补助”（款）2018年度决算 509.99万元，与2018年年初预算一致。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 89.43万元，比2018年年初预算减少 15.96万元，下降 15.14%，其中“公共卫生”（款）2018年度决算 44.76万元，比2018年年初预算减少 15.96万元，下降 26.28%，主要原因：辖区精神病人员去世和居住地迁移；“计划生育事务”（款）2018年度决算 43.47万元，与2018年年初预算一致；“食品和药品监督管理事务”（款）2018年度决算 1.20万元，与2018年年初预算一致。
6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 1,800.84万元，比2018年年初预算增加 718.08万元，增长 66.32%，其中：“城乡社区管理事务”（款）2018年度决算 49.92万元，比2018年年初预算增加49.92万元，增长100%，主要原因:追加城管下沉人员经费；“城乡社区公共设施”（款）2018年度决算 293.17万元，比2018年年初预算增加 155.64万元，增长 113.17%，主要原因：追加社区建设类项目；“城乡社区环境卫生”（款）2018年度决算 492.55万元，比2018年年初预算增加 197.27万元，增长 66.81%，主要原因：该项目一部分用上年结余列支；“其他城乡社区支出”（款）2018年度决算 965.19万元，比2018年年初预算增加 315.24万元，增长 48.50%，主要原因：追加拆违资金等。
7、“农林水支出”(类）2018年决算 22.41万元，比2018年年初预算减少 42.99万元，下降65.73%，其中：“林业”（款）2018年度决算 10.00 万元，比2018年年初预算增加10.00万元，增长100%，主要原因：追加社区绿化资金；“水利”（款）2018年度决算 12.41万元，比2018年年初预算减少 52.99万元，下降 81.02%，主要原因：该工程需跨年支付。
8、“国土海洋气象等支出”(类）2018年决算 0.32万元，与2018年年初预算一致，其中：“国土资源事务”（款）2018年度决算 0.32万元，与2018年年初预算一致。
9、财政拨款重点项目情况：对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。
2018年东辛房街道决算一般公共预算项目支出 4,146.50万元，其中80%以上项目：
（1）“2017年社会建设资金市对区一般性转移支付（社会组织培育及运行管理）”2018年决算支出 41.43万元，用于安排开发社区志愿者管理系统等；
（2）“2018年社会建设资金市对区一般性转移支付（社区规范化建设示范点，社区志愿服务示范项目，多网融合精细化试点社区）”2018年决算支出 54.95万元，用于安排社区建设，多网融合支出；
（3）“维稳经费”2018年决算支出 131.95 万元，用于安排重大活动期间雇佣保安，维护社区安全稳定雇佣保安等；
（4）“2017年“疏解整治促提升 构建和谐社区”考评奖励”2018年决算支出 220.00万元，用于安排2017年社区疏解整治促提升支出；
（5）“城乡基层党组织服务群众经费（下划）”2018年决算支出 376.63万元，用于安排社区党组织服务困难群众，为社区群众组织文体活动等；
（6）“东辛房法定节假日加班费”2018年决算支出 22.92万元，用于安排公益性人员法定节假日加班费；
（7）“文化活动工作经费”2018年决算支出 38.61万元，用于安排社区居民文化活动，图书共享支出等；
（8）“东辛房农村精神文明宣传视频”2018年决算支出 10.00万元，用于安排社区宣传视频建设支出；
（9）“2018年创城工作经费”2018年决算支出 196.46万元，用于安排创城工作项目支出；
（10）“基层建设工作经费”2018年决算支出 40.82万元，用于安排社区公益性就业组织人员管理费，居家养老经费等；
（11）“社区办公经费”2018年决算支出 132.75万元，用于安排保障社区正常办公所需支出；
（12）“公益性岗位补贴”2018年决算支出 509.99万元，用于安排公益性就业岗位人员工资等；
（13）“严重精神障碍患者看护管理补贴”2018年决算支出 44.76万元，用于安排辖区精神病患者看护人员补贴；
（14）“计生工作经费”2018年决算支出 43.47万元，用于安排社区无业，失业人员计生奖励、独子费等；
（15）“石门营地区环境综合整治提升工程（社会事业发展专项资金）”2018年决算支出 25.12万元，用于安排环境提升工程款支出；
（16）“社会建设项目经费(工程）”2018年决算支出 129.65万元，用于安排社区建设工程款支出；
（17）“修复石门营新区地下水管爆管及购买备品配件项目”2018年决算支出 48.60万元，用于安排支付工程尾款，评审费等；
（18）“石门营七区更换自来水主管道工程项目”2018年决算支出 57.00万元，用于安排支付工程款；
（19）“石门营四区给水主管道改造工程项目”2018年决算支出 57.92万元，用于安排工程款，质保金等；
（20）“城乡社区环境整治经费”2018年决算支出 298.49万元，用于安排社区环境整治，垃圾清运等；
（21）“临街景观提升专项整治工作”2018年决算支出 59.88万元，用于安排辖区景观提升工程款；
（22）“背街小巷工程项目”2018年决算支出 124.94万元，用于安排背街小巷工程款；
（23）“社会建设项目经费(非工程）”2018年决算支出 81.12 万元，用于安排为社区居民购买助洁服务，文明素质提升服务等；
（24）“社区公益事业专项补助资金”2018年决算支出 188.00万元，用于安排为社区居民举办公益活动等；
（25）“防火防汛安全工作经费”2018年决算支出 62.62万元，用于安排辖区灭火器年检，更换，组织社区居民消防演练等；
（26）“幸福生活品质提升工程（社会事业发展专项资金）”2018年决算支出 12.72万元，用于安排上年该项目尾款；
（27）“居民健康促进服务项目（社会事业发展专项资金）”2018年决算支出 16万元，用于安排支付该项目上年尾款；
（28）“疏解整治促提升”专项行动资金”2018年决算支出 200万元，用于安排疏解整治工程款等；
（29）“疏解整治促提升环境综合整治构建和谐社区”专项资金2018年决算支出 38.42万元，用于安排疏解整治工程款等；
（30）“各镇（街道）百日攻坚工作经费(2013年至2017年)”2018年决算支出 58.98万元，用于安排拆违资金；
（31）“2018年违建拆除经费”2018年决算支出 27.19万元，用于安排拆违资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出32.81万元，主要用于以下方面：“其他支出”（类）32.81万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2018年度决算 32.81万元，比2018年年初预算减少 17.19万元，下降34.38%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算 32.81万元，比2018年年初预算减少17.19万元，下降34.38%。主要原因：该项目跨年支付。
2.财政拨款重点项目情况：对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。
“全民健身示范街道和体育特色乡镇”2018年决算支出 32.81万元，用于安排组织社区居民参加体育活动，购买体育器材等。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,705.51万元，比2018年年初预算增加328.04万元，增长9.71%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3,420.65万元，年初预算3,181.67万元，增加238.98万元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出261.73万元，年初预算175.85万元，增加85.88万元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出23.01万元，年初预算19.96万元，增加3.05万元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.13万元，年初预算0万元，增加0.13万元。
（二）2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，比2018年年初预算增加（减少）0万元。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区人民政府东辛房街道办事处部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、1家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费支出6.92万元（其中：财政拨款决算数6.92万元，财政统筹资金支出0万元），比2018年“三公”经费年初预算6.08万元，增加0.84 万元。其中：
1.财政拨款决算情况
1因公出国（境）费用
2018年决算数6.42万元，比2018年年初预算数0万元，增加 6.42万元。主要增加原因：按照我区现行预算管理方式，因公出国（境）费用由全区统筹安排，年初预算不下达到各部门，各部门年初无此项预算；
2018年因公出国（境）费用主要用于出国培训等方面，2018年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用6.42万元。
2公务接待费
2018年决算数0万元，比2018年年初预算数3.40万元，减少3.40万元，主要减少原因：落实厉行勤俭节约要求，2018年无接待费支出。
3公务用车购置及运行维护费
2018年决算数0.51万元，比2018年年初预算数2.67万元，减少2.16万元，主要减少原因：公车改革，车辆相关费用减少 。其中：
公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。
公务用车运行维护费2018年决算数0.51万元，比2018年年初预算数2.67万元，减少2.16万元，主要减少原因：公车改革，车辆相关费用减少 。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.28万元，公务用车保险0.23万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.51万元。
2.财政统筹资金支出情况
本年无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 261.86万元，比上年减少58.06万元，减少原因：上年支出中含以前年度结余。
三、政府采购支出情况
2018年北京市门头沟区人民政府东辛房街道办事处政府采购支出总额106.36万元，其中：政府采购货物支出16.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.80万元。
授予中小企业合同金额28.57万元，占政府采购支出总额的26.86%，其中：授予小微企业合同金额28.44万元，占政府采购支出总额的26.74%。
四、政府购买服务支出说明
2018年北京市门头沟区人民政府东辛房街道办事处政府购买服务支出总额130.07万元，主要包括垃圾分类APP，为独居老人购买助洁服务等项目支出。
五、国有资产占用情况
固定资产年末数总额1,204.73万元，其中：房屋面积2,398.08平方米，174.20万元；汽车1辆，20.39万元；单价50万元以上的专用设备0台（套），0万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
本年无此项支出。
七、行政事业性收费重点项目信息（同预算公开口径）
本年无此项支出。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5．社区公益事业专项资金：指为社区开展文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等提供的资金支持。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、部门整体支出绩效自评情况
（一）、部门绩效目标设置情况
2018年整体绩效目标：
1、补充政府运行类，绩效目标：为机关办公，及文体中心运行提供后勤保障，保障办事处日常工作的顺利开展。 2、镇街自身建设经费，绩效目标：为机关建设提供经费保障。3、部分下划及政策类项目，绩效目标：为社区组织居民活动提供经费保障，丰富居民业余生活，提高辖区内居民幸福生活指数。4、工作经费（非工程），包含计生工作经费，社区统计室经费，文化活动经费，党团活动经费，防火防汛安全经费，基层建设工作经费，绩效目标：为机关和社区的日常工作提供经费保障，保障机关和社区工作的顺利开展，服务社区居民。5、维稳经费，绩效目标：保障辖区内社会治安稳定，为辖区内居民营造一个良好的生活环境。 6、工程及其他资金，其中（1）环境整治经费和经济发展经费，绩效目标：保障辖区内环境干净整洁，为辖区内居民提供干净整洁的生活氛围。（2）社会建设项目工程和非工程，绩效目标：通过一系列环境整治工程和政府购买服务，服务辖区内居民，提升居民的居住环境和幸福生活指数。
（二）、部门绩效实现情况
a、部门产出目标完成情况
2018年绩效目标完成情况 : 1、补充政府运行类，绩效目标：为机关办公，及文体中心运行提供后勤保障，保障办事处日常工作的顺利开展。 2、镇街自身建设经费，绩效目标：为机关建设提供经费保障。3、部分下划及政策类项目，绩效目标：为社区组织居民活动提供经费保障，丰富居民业余生活，提高辖区内居民幸福生活指数。4、工作经费（非工程），包含计生工作经费，社区统计室经费，文化活动经费，党团活动经费，防火防汛安全经费，基层建设工作经费，绩效目标：为机关和社区的日常工作提供经费保障，保障机关和社区工作的顺利开展，服务社区居民。5、维稳经费，绩效目标：保障辖区内社会治安稳定，为辖区内居民营造一个良好的生活环境。 6、工程及其他资金，其中（1）环境整治经费和经济发展经费，绩效目标：保障辖区内环境干净整洁，为辖区内居民提供干净整洁的生活氛围。（2）社会建设项目工程和非工程，绩效目标：通过一系列环境整治工程和政府购买服务，服务辖区内居民，提升居民的居住环境和幸福生活指数。
b、部门效果目标实现情况
1、社会效益：通过开展一系列政府购买服务项目和社区环境建设项目，为辖区内居民提供干净，整洁的生活环境，丰富辖区内居民的业余生活，使辖区内居民的幸福指数不断提升。
2、环境效益指标：涉及垃圾分类和环境整治资金。提高社区居民垃圾分类意识，改善辖区内环境卫生，为辖区内居民提供一个干净，整洁的居住环境。
3、可持续影响：一到两年。
二、财政支出项目绩效评价情况
（一）评价对象概况
无此项内容。
（二）评价结论
无此项内容。
