2018年城管局部门预算情况说明

一、部门职责情况

一是根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，行使法律、法规、规章规定的12方面392项行政处罚权（市容环境卫生管理方面153项、市政管理方面22项、公用事业管理方面82项、施工现场管理方面32项、环境保护管理方面16项、园林绿化管理方面29项、停车管理方面15项、交通运输管理方面2项、工商行政管理方面3项、城市规划管理方面2项、旅游管理方面1项、食品安全管理方面35项）。

二是依法履行区城市管理综合行政执法协调领导小组赋予领导小组办公室的职责（履行“综合协调、综合监管、综合执法”三大职能，对18项城市环境秩序类和30项综合行政执法类问题进行监管）。

三是依法履行区政府赋予区打击违法建设办公室的职责。（按照市区打击违法用地违法建设工作部署，制定年度工作计划并建立台帐，同时协调、指导、督办、考核相关部门工作。）

二、机构设置情况

根据门编委字〔2013〕39号文件，区城管执法监察局下设6个科室、5个直属队、14个执法队，下设0个事业单位。行政编制177名，实际160人；事业编制0名，实际0人；离退休人员17人，其中：离休0人，行政退休17人，事业退休0人；其他人员82人，其中：社会化用工80人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算67947663.45元，较2017年预算收入49430416.86元增长37.5%。包括：财政拨款67947663.45元，其中：一般公共预算收入67947663.45元；政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为0元；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出67947663.45元，较2017年预算支出49430416.86元增长37.5%。增长的主要原因为：1、基本支出增加5162758.59 元，主要在职人员津贴补贴和养老保险缴费增长；2、项目支出增加13354488.00元；主要是保安服务费和执法装备购置专项费用。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算47002145.45元，占财政拨款预算支出69.2%。

财政拨款项目支出预算20945518.00元，占财政拨款预算支出30.8%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出67947663.45元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）保安经费项目7013000元：用于安排本部门执法力量的不足，雇用保安辅助日常执法工作。本项目绩效目标为：为切实完成职责范围内的各项工作任务，遏制各类违法行为，确保我区环境秩序良好可控。

（二）执法装备及视频会议系统设备项目6100300元：用于根据市城管局相关规定购置执法装备支出。本项目绩效目标为：为精细化管理及精准执法提供有力的装备保障。

（三）房屋租赁费项目2772400元：用于安排辖区执法队办公用房和局库房租赁费，支出主要包括：1、直属一、二、三及督察队办公用房年租赁费1690000元；2、城子执法队办公用房年租赁费531400元；3、大峪执法队办公用房年租赁费355000元；4、租用库房三处196000元。本项目绩效目标为：为各执法队的正常办公提供有力的后勤保障。

（四）PDA执法终端、车载取证及回传型执法记录仪运行费和光纤租赁费等项目1195320元：主要用于：1、PDA执法取证设备、车载取证设备及回传型执法记录仪运行费用568920元；2、支付指挥中心监控系统光纤租赁费：歌华20个摄像头:216000元/年，网通20个摄像头216000元/年，小计432000元；3、街面14个探头链路租赁费：133200元/年；4、小广告警示系统费用： 37200元；                                 5、单位网站监控年费用：24000元，以上五项合计1195320元。本项目绩效目标为：为提升城管执法水平，更好的运用高科技执法装备及信息化技术服务于市民群众，最终达到精细化管理的目标。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

本部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年本部门“三公经费”财政拨款预算575426元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少168元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加0元，主要原因：无增减变动。

2.公务接待费。2018年预算数28160元，比2017年预算数28328元减少168元，主要原因：主要是人员减少3人，公务接待费减少168元。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数547266元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加0元，主要原因：无增减变动；公务用车运行维护费2018年预算数547266元，比2017预算数547266元增加0元。主要原因：无增减变动。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算 2721839.25元，比2017预算数2772226.71元减少50387.46元，主要原因：1、工会经费减少了29355.46元；2、在职人员减少3人减少公用定额支出等19632元和减少党员7人党员活动经费减少1400元。其中：会议费21600元（此项资金为差旅费及小型会议费的50%），培训费60800元。

（说明：机关运行经费，指本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致）

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算6100300元，主要包括执法装备及视频会议系统设备购置支出。

2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算7520000元，主要包括保安费用6992000元和志愿者清理小广告及引导队项目支出528000元。

八、行政事业性收费重点项目情况

无

九、部门整体绩效目标情况

（一）城管执法类：为切实完成职责范围内的各项工作任务，遏制各类违法行为，确保我区环境秩序良好可控。                              

（二）信息建设类：为提升城管执法水平，更好的运用高科技执法装备及信息化技术服务于市民群众，最终达到精细化管理的目标。

（三）执法装备购置类：根据市城管局三年规划要求，配备执法装备为精细化管理及精准执法提供有力的装备保障。

（四）房屋租赁类：租赁办公用房和库房，为各执法队的正常办公提供有力的后勤保障。

（五）宣传培训类：为更好的巩固2017年度永定河周边环境治理成果，宣传本地区的相关规定，保证永定河周边环境秩序的良好；组织清理小广告及城管志愿者引导队伍，确保主要大街、重点地区及社区内环境整洁；对全体城管队员及辅助执法的协管员的准军事化训练，切实提高城管队伍整体素质，提升工作能力和执法水平。

（六）机构正常运转类：为机构的正常运转提供有力的后勤保障。

门头沟区城管执法监察局

二〇一八年二月七日