一、部门职责情况

作为门头沟区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。

二、机构设置情况

本部门共设8个内设机构，下1个事业单位。行政编制16名，实际15人；事业编制8名，实际8人；离退休人员12人，其中：离休0人，行政退休11人，事业退休1人；其他人员130人，其中：社会化用工12人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算35363398.44元，较2017年预算收入29,356,299.93元增长20.5%。包括：财政拨款35363398.44元，其中：一般公共预算收入35363398.44元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出35363398.44元，较2017年预算支出29,356,299.93元增长20.5%。增长的主要原因为：按财政统一要求将往年由其他委办局横向拨款的资金列入本部门2018年预算，导致预算金额有较大增长。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算15128087.59元，占财政拨款预算支出42.8%。

财政拨款项目支出预算20235310.85元，占财政拨款预算支出57.2%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出35363398.44元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）大台2018年社会公益性就业组织补贴项目3169143元：用于安排社会公益性就业组织区全额及差额人员工资支出,项目绩效目标：经认定的就业特困人员在社区公益性就业组织实现托底安置，安置人员在工资待遇得到基本保障，补贴资金及时拨付到位，监督补贴资金使用。

（二）大台社会建设项目经费（工程）项目2859863.64元：用于安排大台地区基础设施及环境提升相关工程支出，项目绩效目标：加强对于大台地区基础设改造，改善居民生活环境。

（三）大台幡会博物馆改扩建项目2400000元：用于安排大台幡会博物馆改扩建工程支出，项目绩效目标：保护国家级非物质文化遗产千军台庄户幡会。

（四）大台街道河长制河湖综合管护工作项目1054392元：用于安排大台地区河长制河湖综合管护工作支出，项目绩效目标：进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升大台街道水生态环境建设水平。

（五）大台街道“河长制”河湖河道管护奖补资金项目234900元：用于安排大台街道“河长制”河湖河道管相关工作支出，项目绩效目标：进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升大台街道水生态环境建设水平。

（六）社区公益事业专项补助项目720000元：用于安排大台地区社区公益性资金工作支出，项目绩效目标：保障社区公益性设施的运行维护工作，开展社区公益性活动。

（七）补充政府运行经费项目1325782元：用于补充大台街道办事处日常办公、维护等相关支出，项目绩效目标：保障政府日常工作正常运行。

（八）大台乡情村史陈列室项目200000元：用于安排大台地区大台乡情村史陈列室建设支出，项目绩效目标：乡情村史陈列室完善其相关配套功能。

（九）城乡社区环境整治室项目986300元：用于安排大台地区环境改善等相关工作支出，项目绩效目标：改善社区环境，提高辖区内居民生活环境。

（十）城乡基层党组织服务群众项目1800000元：用于安排大台9个社区基层党组织服务群众相关工作支出，项目绩效目标：保障基层党组织服务群众活动开展

（十一）综合工作经费项目2703000元：用于安排大台地区突发性、临时性及必要的办实事项目等支出，项目绩效目标：保障辖区内专项工作开展及突发事务处理工作，为居民解决实际困难。

（十二）居委会人员支出项目7726935.96元：用于安排大台地区9个社区两委人员、社区工作者，老积极分子等相关人员支出，项目绩效目标：保障辖区内各个社区居委会人的正常支出，确保社区工作正常开展。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

大台街道办事处“三公经费”和机关运行经费开支单位包括大台街道办事处及1个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算163455元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少288元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加（减少）0元，主要原因：无。

2、公务接待费。2018年预算数31512元，比2017年预算数31800元减少288元，主要原因：招待费预算逐年递减。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数131943元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加（减少）0元，主要原因：无；公务用车运行维护费2018年预算数131943元，比2017预算数131943元增加（减少）0元。主要原因：无。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算997071.44元，比2017预算数962229元增加34842.44元，主要原因：专项业务费增长。其中：会议费3780元，培训费7980元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

不涉及

八、行政事业性收费重点项目情况

不涉及

九、部门整体绩效目标情况

在区政府的领导下积极促进地区发展，改善地区基础设施，提高辖区内居民整体生活环境及满意度，完成地区发展、综治维稳、信访接待、及辖区内各单位的协调工作。响应上级号召，积极压缩三公经费支出。其中：一般公共服务支出资金；保障办事处及各站所的日常运行，提高服务水平，提升居民满意度；社会保障和就业资金，保障社会保障事务所及居委会等为民服务型单位正常运行，落实上级的各项社保政策，提升对于辖区内失业人员，老年人等的关怀；文化类资金，促进辖区内精神文明建设，丰富居民业余文化生活；医疗卫生及计划生育资金，普及计划生育政策，依照相应规定发放计生奖励，保障日常计生工作的开展，加大对于辖区内食品和药品监督管理，保障相应派出机构的专项支出；其他节能环保资金，保障地区打击非法盗采工作日常运行，及各类专项支出；城乡社区资金，改善地区基础设施，提高辖区内居民整体生活环境及满意度，开展公益性便民活动，促进辖区内公益性事业发展；国土海洋气象等资金，对于地区内地质灾害开展防除工作，保障辖区内居民的人身及财产安全。