北京市门头沟区人民政府办公室
2015年预算情况说明
一、部门基本情况
北京市门头沟区人民政府办公室财务共负责16个行政机构，1个事业单位的财务工作。行政编制291名，实际267人；事业编制52名，实际38人；离退休人员139人，其中：离休4人，行政退休135人；其他人员26人，其中：社会化用工26人。
二、收入预算说明
2015年收入预算79,549,905.89元，其中：其中：财政拨款79,147,417.89元；上年结转402,488.00元。
三、财政拨款支出预算说明
2015年财政拨款预算支出79,549,905.89元。
（一）财政拨款基本支出预算53,668,500.89元，占财政拨款预算支出67.5%。
（二）财政拨款项目支出预算25,881,405.00元，占财政拨款预算支出32.5%。
四、财政拨款重点项目情况说明
（一）政府机构公共事务等项目6,109,104.00元：用于安排政府机构公务事务、会议经费、专项工作、应急指挥平台维护等项目支出。
（二）区委会议经费等项目1,611,000.00元：用于安排区委会议经费、市区培训、设备运转维护等项目支出。
（三）文化旅游资源挖掘推广宣传资金等项目2,440,000.00元：用于安排文化旅游资源挖掘推广宣传、专版专题新闻宣传、社会主义核心价值观宣传教育、传统文化活动等项目支出。
（四）开展重点课题调研等项目721,000.00元：用于安排开展重点课题调研、承办市委研究室、市政府研究室、市委农工委研究室来区调研活动等项目支出。
（五）农村和社区妇联工作经费等项目858,846.00元：用于安排农村和社区妇联工作、妇儿工委专项工作等项目支出。
（六）社区青年汇活动等项目806,000.00元：用于安排社区青年汇活动、预防青少年违法犯罪和未成年保护工作、青少年社会组织和青少年事业工作者队伍建设等项目支出。
（七）民主党派专项经费等项目775,858.00元：用于安排民主党派专项工作、加强党外代表人士建设、举办全区统战干部培训等项目支出。
（八）政法系统干警培训费等项目805,400.00元：用于安排政法系统干警培训、维稳安保工作、区国家安全站工作等项目支出。
（九）行政复议办案及行政诉讼案件办理工作等项目245,000.00元：用于安排行政复议办案及行政诉讼案件办理工作、行政执法监督工作、聘请法律专家咨询费等项目支出。
（十）沟域经济建设项目等项目321,750.00元：用于安排沟域经济建设、农村信息化建设、特色农产品品牌推介等项目支出。
（十一）各类会议等项目390,150.00元：用于安排各类会议、社会工作者继续教育等项目支出。
（十二）干部教育培训工作经费等项目5,960,750.00元：用于安排干部教育培训工作、干部挂职工作、村党组织“第一书记”工作、基层组织建设、民主测评民主评议工作等项目支出。
（十三）机关工委系列活动等项目229,864.00元：用于安排机关工委系列活动、机关支部书记培训、办公系统运行维护等项目支出。
（十四）友城交往活动费等162,080.00元：用于安排友城交往活动、国际语言环境建设等项目支出。
（十五）公共文明引导行动等项目3,033,767.00元：用于安排公共文明引导行动、群众性精神文明创建系列活动等项目支出（其中：公共文明引导行动项目财政拨款支出1,367,889.00元，上年结转支出402,488.00元）。
（十六）网络文化建设等项目1,059,936.00元：用于安排网络文化建设、网评员队伍建设、微博宣传活动、政务网页面维护等项目支出。