北京市门头沟区地震局2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
门头沟区地震局承担贯彻落实国家和本市制定的防震减灾工作方针政策、法律法规及有关规定，并监督检查其执行情况；负责制定门头沟区防震减灾工作计划与发展规划，并组织实施。
负责门头沟区地震监测工作，提出地震趋势预报意见。统一规划全区的地震监测台网及其信息系统建设，实现资源共享；管理本区地震监测台网，强化震情跟踪，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责门头沟区震害防御工作，制定全区破坏性地震应急预案，指导基层单位破坏性地震应急预案的编制，并检查其执行情况；管理全区建设工程抗震设防要求并监督实施；管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理全区工程建设场地地震安全性评价工作。会同有关部门建立地震应急救援工作体系。建设应急避难场所，组建防震减灾助理员和社区、乡镇应急救援志愿者队伍，并组织培训和定期演练。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。建立门头沟区地震应急指挥中心以及相配套的地震应急信息管理系统和综合服务系统，承担震时抗震救灾指挥机关办事机构的职责；承办北京市地震局和门头沟区人民政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成：门头沟区地震局
二、2015年收入支出决算总体情况
2015年度收入总计 1102.86万元，其中：本年收入783.53万元，年初结转和结余319.33万元。
2015年度支出总计1102.86万元，其中：本年支出合计1081.64万元，年末结转和结余21.22万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出950.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出727.65万元，占本年财政拨款支出77%；其中：
1.监测中心工程支出494.99万元，用于支持或推动了地震监测环境建设工作。
2. 地震预测预报项目支出142.44万元，指标收回117.28万元。
3. 地震灾害预防项目支出6.83万元，指标收回6.83万元。
4. 防震减灾基础管理项目支出26.41万元，用于应急物资库物资储备、应急避难场所维修和防震减灾助理员补贴。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出129.6万元，指标收回。
五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
2015年本部门使用财政拨款安排基本支出221.74万元，其中：（1）工资福利支出113.45万元，包括基本工资16.71万元；津贴补贴70.61万元；奖金0.97万元；社会保障缴费20.39万元；其他工资福利支出4.77万元为社会化用工人员支出；（2）商品和服务支出31.51万元，包括办公费2.79万元；邮电费1.02万元；物业管理费13.44万元；维修（护）费3.25万元；租赁费1.8万元；劳务费0.16万元；工会经费1.73万元；福利费2.57万元；公务用车运行维护费4.26万元；其他商品和服务支出0.49万元（3）对个人和家庭补助支出76.78万元，包括退休费62.18万元；住房公积金10.55万元；其他对个人和家庭的补助支出4.05万元。
六、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计31.51万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费2.79万元；邮电费1.02万元；物业管理费13.44万元；维修（护）费3.25万元；租赁费1.8万元；劳务费0.16万元；工会经费1.73万元；福利费2.57万元；公务用车运行维护费4.26万元；其他商品和服务支出0.49万元
七、政府采购支出情况
2015年本部门无政府采购支出。