一、部门职责情况

受区房屋征收办的委托，负责落实本区房屋征收与补偿安置方案，负责做好房屋征收与补偿的宣传、讲解工作，负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，负责补偿资金管理、安置以及周转房源分配管理工作，负责依法确定评估、征收、拆除、安置等服务中介机构工作，负责拆迁档案的收集、整理、保管工作及其他委托事项工作。

二、机构设置情况

本部门共设7个内设机构，下设0个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制24名，实际15人；离退休人员0人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员20人，其中：社会化用工0人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算13,139,656.16元，较2017年预算收入30,698,549.35元下降57.2%。包括：财政拨款13,139,656.16元，其中：一般公共预算收入8,339,951.16元，政府性基金预算收入4,799,705.00元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为0元；其他收入0元；上年结转0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写）

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出13,139,656.16元，较2017年预算支出30,698,549.35元下降57.2%。下降的主要原因为：重点工程项目拆迁款减少较多。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算5,619,391.16元，占财政拨款预算支出42.8%。

财政拨款项目支出预算7,520,265.00元，占财政拨款预算支出57.2%。（百分数留一位小数）

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出8,339,951.16元，占财政拨款预算支出63.5%。

财政拨款政府性基金预算支出4,799,705.00元，占财政拨款预算支出36.5%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）拆迁补偿项目3,400,105.00元：用于安排区医院周边环境治理项目拆迁款支出（主要支出方向）, 安置补助项目1,399,600元：用于安排体育场等项目周转费支出（主要支出方向），项目绩效目标：保障重点工程征收工作顺利进行，保障棚户区改造顺利完成，维护社会稳定，避免群体事件发生。

（二）房屋征收工作经费2,000,000.00元，用于法律服务费、司法强腾风险评估费、宣传费、维修费、征收工作前期工作经费等费用。项目绩效目标：代为区政府、区征收办以及我中心因房屋征收引起的案件应诉，保障拆迁地块顺利上市， 保障棚改工作顺利进行。

（说明：不必列出所有项目，但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁，便于公众理解。）

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

北京市门头沟区房屋征收事务中心部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算56,072.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少25,356.00元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数0元增加（减少）0元，主要原因：无因公出国费用。

2、公务接待费。2018年预算数952.00元，比2017年预算数1,008.00元减少56.00元，主要原因：压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数55,120.00元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，比2017预算数0元增加（减少）0元，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费2018年预算数55,120.00元，比2017预算数80,420.00元减少25,300.00元。主要原因：压缩公务用车支出，减少1辆公车使用。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（说明：机关运行经费，指本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致）

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算1,716,800.00元，主要包括复印纸、耗材购置支出以及法律服务费、保安费、保洁费支出。

八、行政事业性收费重点项目情况

无。

九、部门整体绩效目标情况

保证本单位正常运转，为全区房屋征收做好服务。保障采空棚户区改造及重点工程征收改造顺利进行。

附件：2018年北京市门头沟区房屋征收事务中心部门预算公开报表