一、部门基本情况

（1）负责协助使用单位完成本区公共工程项目施工的管理、组织实施、协调监督等工作；

（2）会同使用单位完成或协助完成工程项目可行性研究报告及各种项目审批手续；

（3）负责公共工程项目勘察、设计、施工（总包、专业、劳务）、监理、重要材料设备等招标管理工作；

（4）负责公共工程合同的洽谈与签订工作；

（5）负责检查初步设计和施工图设计，工程预算及施工组织方案；

（6）负责公共工程建设质量，进度，投资及合同管理，协调参建单位关系，组织工程阶段验收和竣工验收，协调办理权属登记；

（7）负责按公共工程项目进度向财政局报送工程进度用款报告，向区发改委，区财政局及使用单位报送工程进度和资金使用情况，编制工程决算报区发改委，区财政局审批；

（8）负责公共工程项目和有关技术资料的整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理移交手续；

（9）负责协助落实本区建筑业，建筑市场规范管理的事务性工作，落实对本区建筑业企业，外埠和境外在本区建筑业的企业及建筑市场活动的日常管理；

（10）承担建筑企业的资质管理，施工管理和劳务队伍管理的日常工作。

二、机构设置情况

本部门共设9个内设机构，下设0个事业单位。行政编制0名，事业编制32名，实际27人；离退休人员3人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休3人.其中社会化用工19人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算13,646,199.72元。较2017年预算收入20,949,305.63元下降35% 。其中：一般公共预算收入13,646,199.72元。政府性基金预算收入0元。国有资本经营预算收入0元。纳入财政专户管理的事业收入0元。（标注：金额到分，按照本单位资金分类填写）

四、财政拨款支出预算情况

2018年，工程中心财政拨款预算支出13,646,199.72元， 较2017年预算支出下降35%。下降的主要原因为：2018年工程项目预算支出比2017年减少8,056,590.03元。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算6,291,789.75元，占财政拨款预算支出46.1%。

财政拨款项目支出预算7,354,409.97元，占财政拨款预算支出53.9%。（百分数留一位小数）

(二)按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出13,646,199.72元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出的0%。

财政拨款国有资本预算支出0元，占财政拨款预算支出的0%。

五、财政拨款重点项目情况

（一）北京市永定河管理处供水调度中心工程1,940,000.00

元：用于安排剩余资金支出，项目绩效目标:发挥市场竞争机制，节约财政资金，进行市场比价，有效降低财政成本。

（二）北京市永恒信事务所综合改造项目65,700.00元：用于安排剩余款项支出，项目绩效目标：进行市场比价，节约财政资金，有效降低财政成本。

（三）贸易大楼外立面改造过程2,578,370.78元:用于支付设计费、监理费等。项目绩效目标：发挥市场机制节约资金，降低成本。

（四）门头沟区妇女儿童活动中心工程443,564.21元：用于支付设计费、监理费及质保金。项目绩效目标：改善妇女儿童活动中心环境，消除安全隐患。

（五）门头沟区公共工程服务中心454,300.43元：用于支付设计费、施工费等。项目绩效目标：项目总体以节约为原则，保质保量完成代建任务。

（六）门头沟区邮政局业务办公楼改扩建工程1,492,474.55元。用于支付测绘费、地灾评估费等。项目绩效目标：推进前期手续办理，保质保量完成代建工作。

（七）区体育文化中心等2项工程380,000.00元：用于支付地块控规编制费用。项目绩效目标：推进前期手续办理，保质保量完成代建工作。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，工程中心“三公经费”财政拨款预算28,050.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少224.00元。主要原因：我单位2017年下旬转出2名正式编制人员。

2018年，本部门机关运行经费预算数26,650.00元，比2017预算数26,650.00元增加（减少）0元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2018年工程中心政府采购项目财政拨款预算数 无

八、行政事业性收费重点项目情况

本单位不涉及。

九、部门整体绩效目标情况

工程中心重点工程招投标，进行市场比价，发挥市场竞争机制。通过代建工程代建事项，节约成本，通过实施机构运行保障类项目，达到保障办公正常运行的效果，保质保量完成代建工程。

附件:2018年门头沟区公共工程服务中心部门预算公开报表

门头沟区公共工程服务中心

2018年2月7日