一、部门职责情况

（一）根据区委、区政府对全区干部队伍建设的要求，发挥对党政干部培训、轮训主渠道作用，有计划地培训和轮训领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干，负责学员在校（院）学习期间的考核。

（二）研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署，对有关理论和现实问题开展科学研究，对区情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

（三）受区委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全区社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

（四）负责对基层党校进行业务指导。

（五）以多种适当方式开展对外学术交流活动。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党北京市门头沟区委员会党校共设6个内设机构，属于参照公务员管理事业单位。参公行政编制25人，实际22人；事业编制8名，实际3人；离退休人员22人，其中：离休2人，行政退休17人，事业退休3人；其他人员5人，其中：社会化用工5人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算11,501,767.62元，较2017年预算收入6,647,864.88元增长73.0%。包括：财政拨款11,501,767.62元，其中：一般公共预算收入11,501,767.62元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元；纳入财政专户管理的事业收入0.00元；其他收入0.00元；上年结转0.00元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出11,501,767.62元，较2017年预算支出6,647,864.88元增长73.0%。增长的主要原因为：教学楼装修项目。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算7,685,137.11元，占财政拨款预算支出66.8%。

财政拨款项目支出预算3,816,630.51元，占财政拨款预算支出33.2%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出11,501,767.62元，占财政拨款预算支出100.0%。

财政拨款政府性基金预算支出0.00元，占财政拨款预算支出0.0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0.00元，占财政拨款预算支出0.0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）教学楼装修项目3,600,000.00元：用于安排办公教学楼装修费用支出（主要支出方向）。本项目绩效目标为：改善办公、培训环境。

（二）网络升级改造项目75,600.00元：用于安排网络改造经费支出（主要支出方向）。本项目绩效目标为：保证计算机考试网络畅通。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

区委党校部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算67,748.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算67,748.00元，增加（减少）0.00元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0.00元，比2017年预算数0.00元增加（减少）元，主要原因：无变化。

2、公务接待费。2018年预算数17,288.00元，比2017年预算数17,288.00元增加（减少）0.00元，主要原因：无变化。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数50,460.00元，其中，公务用车购置费2018年预算数0.00元，比2017预算数0.00元增加（减少）0.00元，主要原因：无变化；公务用车运行维护费2018年预算数50,460.00元，比2017预算数50,460.00元增加（减少）0.00元。主要原因：无变化。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算783,427.94元，比2017预算数798,866.18元减少15,438.24元，主要原因：公务用车改革，支出减少。其中：会议费3,105.00元，培训费8,740.00元。

（说明：机关运行经费，指本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致）

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算7,950.00元，主要包括办公家具购置支出。

2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0.00元。

八、行政事业性收费重点项目情况

无

九、部门整体绩效目标情况

（一）为更好地贯彻落实《中国共产党工作条例》，发挥好党校培训轮训党员领导干部的主渠道作用，服务于建设高素质干部队伍的要求，设置了课题科研项目，通过完成党政科研项目的工作，提升了教研科研人员的理论研究能力，并且增强了实际调研能力。

（二）根据区委组织部、宣传部的要求，为宣传我区的形势和建设成果，关注我区区情，创办《理论与实践》刊物，旨在使广大党员干部掌握理论动态，提升理论素养。

（三）通过培训增强了进修和培训理念及方法的改进，提升了培训人员的知识素养，拓宽了视野，增进知识更新。

（四）装修办公教学楼，改善办公、培训环境，更好的服务培训工作。

附件：2018年中国共产党北京市门头沟区委员会党校部门预算公开报表