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2021年度门头沟区工商联部门决算公开说明和报表

日期:2022-07-27 09:57 来源:区工商联

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2021年度门头沟区工商业联合会

部门决算公开说明

   

第一部分 2021年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

、政府购买服务支出说明

国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

(报表详见附件)

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责

门头沟区工商联共设有两个职能部室:办公室、非公企业服务中心。

 1、办公室:

处理工商联日常事务、内部规章制度及有关文件的起草;办公用品购置、发放;负责文、电处理;会议组织;文件收发、传阅;文书档案管理;文印、印鉴管理;机要保密;人事管理;财务、统计、国有资产管理;信息工作;内保、消防、车辆安全管理;对外联络及协调等。

2、非公企业服务中心:

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益;参与经济纠纷的调解、仲裁;依法加强会产管理和保护。

(二)人员构成情况

本部门共设1个内设机构,下设1个事业单位。行政编制6名,实际6,工勤1人;事业编制5名,实际4人;离退休人员14人,其中:离休0人,行政退休14人,事业退休0人;其他人员1人,其中:社会化用工1人。    

二、收入支出决算总体情况说明(金额到分,加千分号,百分数留一位小数,以下同)

2021年度收、总计3,506,687.77元,比上年减少159308.22元,下降4.3%

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计3,922,403.40元,比上年增加615,258.24元,增18.6%,其中:财政拨款收入3,922,403.40元,占收入合计的100%;上级补助收入0元,占收入合计的0 %;事业收入0元,占收入合计的0%;经营收入0元,占收入合计的0 %;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0 %;其他收入0元,占收入合计的0 %。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3,455,041.77元,比上年减少121,851.8元,下降3.4%,其中:基本支出3,383,920.77元,占支出合计的97.9%;项目支出71,121元,占支出合计的2.1%;上缴上级支出0元,占支出合计的0%;经营支出0元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、总计3,506,687.77元,比上年减少159308.22元,下降4.3%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3455041.77元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3305618.12元,占本年财政拨款支出95.7%;社会保障和就业支出78302.65元,占本年财政拨款支出2.3%;项目支出71121元,占本年财政拨款支出的2.0%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3455041.77元,比2021年年初预算减少467,361.63元,下降11.9%。其中:

行政运行”(款,下同)2021年度决算3305618.12元,比2021年年初预算增加(减少)416,718.28元,增长(下降)11.2%。

2、“社会保障和就业”(类)2021年度决算78302.65,比2021年年初预算减少2977.35元,下降3.7%。

3.财政拨款重点项目情况:5个项目共支出71,121元。

非公党建项目支出31,585元:用于安排非公经济会议等、智库调研等支出。

原工商业者补助项目25,300元,用于春节、五一、十一慰问老工商业者及遗孀。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,383,920.77元,比2021年年初预算减少419,695.63元,减少11.0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3203815.91元,年初预算3591509.44元,减少387,693.53, 主要原因:因人员调动及工资变动等支出减少   

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出180104.86元,年初预算212,106.96元,减少32,002.1, 主要原因:精简公用支出

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出78,302.65元,年初预算81,280元,减少2,977.35元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0元。

(二)2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,比2021年年初预算增加(减少)0元,增长(减少)0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等XX.XX元,年初预算0元,增加(减少)00

(三)2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元,比2021年年初预算增加(减少)0元,增长(减少)0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

工商联部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款决算数7,283.57元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26,186元,减少18,902.43元。其中:

1.因公出国(境)费用

无此项预算。

2.公务接待费

2021年决算数0元,比2021年年初预算数616元,减少616元,主要增(减)原因无此项支出

2021年公务接待事项。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年决算数7,283.57元,比2021年年初预算数25,570元,减少18,286.43,主要增(减)原因车辆维修、保养。其中:

公务用车购置费2021年决算数0元,比2021年年初预算数0元,增加(减少)0元。主要增(减)原因无车辆购置需求2021年购置(更新)0辆,车均购置费0元。

公务用车运行维护费2021年决算数7,283.57元,比2021年年初预算数25,570元,减少18,286.43,主要增(减)原因车辆维修、保养。。

2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0元,公务用车维修5,492元,公务用车保险1,791.57元,公务用车其他支出0元。

2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费7,283.57元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计180104.86元,比上年减少59,399.38元,减少原因:缩减开支

三、政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额14,062元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出14062元。

授予中小企业合同金额14,062元,占政府采购支出总额的100.0 %,其中:授予小微企业合同金额14,062元,占政府采购支出总额的100.0 %。

四、政府购买服务支出说明

本年无此项支出。       

五、国有资产占用情况

2021年固定资产年末数总额15,001.44元,其中:房屋面积0平方米,0元;汽车1辆,原值145,100元; 单价50万元(含)以上的通用设备0(;单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年无此项收入。

、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

5.发展非公经济项目:发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带的作用,是政府管理和服务非公有制经济的助手。加强非公人士的思想政治工作,教育引导非公人士健康成长。利用开会、培训、发放宣传资料等多种形式,宣传党和国家关于发展非公有制经济的方针政策;宣传工商联组织的一些基本知识,本区位优势和招商优惠政策;通过多种形式的宣传教育活动,使区广大非公人士的思想政治素质明显提高,在政治上更加自信、发展上更加自强、守法上更加自觉。项目目标圆满完成。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

    一、部门整体绩效评价报告

(一)2021年主要工作任务

1.本年度基本支出3,383,920.77元,用于人员经费及日常公用经费支出,保障我单位正常运转及各项工作的开展。

2. 本年度项目支出71,121元,主要用于我单位非公经济、原工商业者补助等支出,有效保障我单位各项工作开展。

严格执行财政综合预算,充分调动单位增收节支的积极性。齐心协力、分工协作、齐抓共管、因地制宜、抢抓机遇、精心谋划、认真组织、迅速行动,协力抓好全年的各项工作。

(二)部门整体绩效目标设立情况

序号

职责

年度任务

绩效指标及指标值

1

履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行引导、指导和服务

到受援地跟踪固贫;与会员企业通过座谈、调研等方式了解企业所想所需

到受援地、开展企业调研、座谈

2

研究制定我区非公有制经济发展政策,协调解决非公有制经济发展中的问题和困难

通过实地调研走访,了解企业在生产经营中遇到的困难和问题,切实发挥工商联桥梁和纽带作用

开展调研、座谈等形式多样等活动

 3

为了更好的开展工作,服务企业,增强凝聚力,定期召开执委会等会议

召开执委会、主席会等

 召开执常委会、换届选举

 4

按照市工商联工作部署,关心关爱原工商业者及其遗孀生活

 春节、五一、十一等特定节日为原工商业者及其遗孀送去关爱

 

(三)整体绩效目标实现情况

(一)产出完成情况分析

1.产出数量

序号

绩效指标

计划值

完成值

偏差原因

1

履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行引导、指导和服务

 通过到受援地、带领企业参观等活动增强会员企业凝聚力

组织会员企业平西情报联络站开展红色主题教育基地参观学习、参加统战部组织的“不忘合作初心,共筑百年梦想”主题书画展等活动、到受援地巩固脱贫成果

较好的完成一系列活动,受疫情影响,活动无法全方位开展 

2

研究制定我区非公有制经济发展政策,协调解决非公有制经济发展中的问题和困难

 研究制定我区非公有制经济发展政策,对企业发展中发现对问题联动其他职能部门解决,切实做到工商联桥梁纽带作用

针对调研中民营企业诉求,区法院制作发放《民营企业法律风险防控手册》、《民宿产业法律风险防控指南》,定期为园区企业“把脉会诊”,开展法律咨询、法治体检、诉前调解、以案释法等矛盾诉源治理服务。区人保局指导多家企业开展法治体检,自动查找、弥补产权保护的工作漏洞;区司法局建立公益律师团队、开通民营企业法律咨询热线和普法微信公众号;区市场监管局指导企业开展知识产权注册登记、依法维权。多部门共同发力,为民营企业健康发展保驾护航 

能帮助企业解决一些发展中遇到对困难,但只靠一己之力还不够,还需加强部门联动能力,做好工商联纽带桥梁作用

3

为了更好的开展工作,服务企业,增强凝聚力,定期召开执委会等会议

定期召开执常委会,凝聚力量,建言献策,更好的完成工作,同时以换届工作为契机全面优化、提升执常委队伍,打造一支政治素质过硬、年龄结构合理、符合市区主导产业、具有行业代表性、社会责任感强的新一届执常委队伍,以实际行动促进民营经济代表人士健康成长

召开执委会、常委会会议,换届工作在年底也圆满完咸 

受疫情影响,去年的执常委会采取线上线下结合方式

4

按照市工商联工作部署,关心关爱原工商业者及其遗孀生活

统筹使用资金,并做好资金使用管理。改善我区部分原工商业者或原工商业者遗孀生活困难

春节、五一、十一开展慰问活动

2.产出质量

门头沟区工商联制定了《门头沟区工商联2021-2022年度“四好”商会建设工作方案》,创建“四好商会”; 组织建立“区工商联参政议政智库委员会”(加挂政协工商联界别活动站)。

3.产出进度

2021年1-12月

    4.产出成本

预算资金总体支出3,455,041.77元,其中:基本支出预算3,383,920.77元,项目支出预算71,121元。    

(二)效果实现情况分析

1.经济效益

不涉及

2.社会效益

团结带领全区非公有制经济人士同心协力,苦干实干,以高度的责任感、紧迫感,认清形势,把握大局,为非公有制经济发展创造公平的营商环境,鼓励支持商会承接政府职能和参与社会治理工作。充分发挥工商联自身优势,进一步发挥工商联的独特作用,推动门头沟区民营经济健康发展、民营经济人士健康成长,及工商联工作共同迈上新台阶。

3.环境效益

不涉及

4.可持续影响

一年及以上

5.服务对象满意度

满意度达到95%以上

(四)总体评价结论

1.绩效自评总分:97.5分

2.存在的问题及改进措施

一是预算编制存在差异,尤其是项目预算支出进度,需要进一步细化,预算要结合工作实际。从细着手,将预算项目具体化、精准化,提高财务预算的科学性、指导性和规范性。

二是根据我单位工作职责实际情况,绩效效果指标可量化指标不多,今后我单位将学习先进绩效管理经验,在绩效目标设定时增加易测评的可量化性指标,强化绩效管理工作。充分利用往年工作经验,继续从绩效目标制定、绩效目标执行等方面加强绩效管理工作。

二、项目支出绩效自评情况

(一)绩效自评开展情况

2022年,门头沟区工商联2021年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评,评价项目5个,涉及金额122,767元。评价得分在90分(含90分)以上的3个,评价得分在80-90分(含80分)的2个,评价得分在60-80分(含60分)的0个,评价得分在60分以下的0个。

(二)重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称:原工商业者补助项目

2.项目概况

为改善我市部分原工商业者(含三小)或原工商业者遗孀生活困难的支出。根据《中华人民共和国预算法》、《北京市人民政府关于改革和完善市对区转移支付制度的实施意见》(京政发[2016]3号)、北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法、关于《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》的补充规定等文件要求,开展原工商业者补助项目。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

按照市工商联确定的工作任务,统筹使用资金,并做好资金使用管理。原工商业者专项资金是用于改善我区部分原工商业者(含三小)或原工商业者遗孀生活困难的支出。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为28,500元,其中:当年财政拨款28,500元,其他资金0万元。截止到2021年12月底,本项目共支出25,300元,其中:财政拨款25,300元,其他资金0万元。

5.绩效目标完成情况

(一)总体绩效目标完成情况分析

项目总金额28,500元,为原工商业者及其遗孀的资金支持基本到位,实际支出25,300元,剩余3,200元,其中因一遗孀去世,减少慰问金2,000元。

(二)项目绩效指标完成情况分析

(根据财政部门批复的项目支出绩效目标申报表,对照绩效指标及指标值的完成情况,逐项进行分析说明)

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。

5人。

2)质量指标。

按时发放。

进度指标。

2021年1-12月。

成本指标。

原工商业者补助27,300元,原1,200元。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。

不涉及经济效益。

社会效益。

改善原工商业者及其遗孀生活。

3)生态效益。

不涉及生态效益。

4)可持续影响。

持续改善原工商业者及其遗孀生活。

3.满意度指标完成情况分析。

改善原工商业者及其遗孀生活,原工商业者及其遗孀满意度100%。

6.存在的主要问题

根据工作时间安排,合理安排项目支出;同时对项目进行量化设定有一定难度。

7.改进措施

在今后的工作中,进一步细化考核指标内容。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2021年度部门预算项目绩效自评工作的通知》(门财绩效〔2022〕28号)要求,将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》(自评公开数量至少50%以上)电子版汇总到1个文件夹中,作为部门决算草案的附件。

(注:一级预算部门“一、二、三”均公开;二级预算单位仅公开“三”。)

附件项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

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