2018年度北京市门头沟区人民政府城子街道办事处部门决算公开说明

日期:2019-11-01 11:20 来源:城子街道办事处

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2018年度北京市门头沟区人民政府城子街道办事处部门决算公开说明

目    录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

(详见附表)

第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责

北京市门头沟区人民政府城子街道办事处是区人民政府的派出机构,受区人民政府领导。依照法律法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能,对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责,承担指定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。

(二)人员构成情况

本部门共设12个内设机构,下设1个事业单位。行政编制44名,实际43人;事业编制28名,实际15 人;离退休人员45人,其中:离休1人,行政退休39人,事业退休5人;其他人员278人,其中:社会化用工5人。

二、收入支出决算总体情况说明(保留两位小数,以下同)

2018年度收、支总计10077.02万元,比上年减少407.95万元,下降3.89%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计8612.52万元,比上年减少826.92万元,下降9.05 %,其中:财政拨款收入8306.79万元,占收入合计的96.45%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入305.72万元,占收入合计的3.55%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计9174.47万元,比上年增加913.99万元,增长11.06%,其中:基本支出4567.39万元,占支出合计的49.78%;项目支出4607.08万元,占支出合计的50.22%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2018年结余分配1464.5万元,年末结转和结余902.55万元。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8306.79万元,比上年减少826.92万元,下降9.05%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8868.75万元,主要用于以下方面(按大类):201一般公共服务支出2389.92万元,占总支出26.95%;203国防支出96万元,占总支出1.08%;204公共安全支出10.52万元,占总支出0.12%;207文化体育与传媒支出323.81万元,占总支出3.65%;208社会保障和就业支出3598.71万元,占总支出40.58%;210医疗卫生与计划生育支出61.72万元,占总支出0.7%;212城乡社区支出2139.53万元,占总支出24.12%;213农林水支出20.44万元,占总支出0.23%;214交通运输支出37.16万元,占总支出0.42%; 220国土海洋气象等支出0.64万元,占总支出0.01%; 229其他支出190.29万元,占总支出2.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2389.92万元,比2018年年初预算增加474.06万元,增加24.74%。其中:

“人大事务”(款)2018年度决算0万元,比2018年年初预算减少1.7万元,下降100%。主要原因:人大活动净结余。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1933.94万元,比2018年年初预算增加504万元,增长35.25%,主要原因:2018年增人增资;

“统计信息事务”(款)2018年度决算8.96万元,比2018年年初预算减少2.54万元,下降22.09%,主要原因:根据实际工作需求支出,专项普查部分经费净结余;

 “港澳台侨事务”(款)2018年度决算10.5万元,比2018年年初预算增加 10.5万元,增长100%,主要原因:2018年中新追加对台联线活动项目预算;

“群众团体事务”(款)2018年度决算 2.68万元,比2018年年初预算减少1.04万元,减少27.96%,主要原因:往年结余资金支出;

“组织事务”(款)2018年度决算432.17万元,比2018年年初预算减少27.83万元,减少6.45%,主要原因:往年结余资金支出。

“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算1.68万元,比2018年年初预算减少7.32万元,减少81.33%,主要原因:往年结余资金支出。

2、“国防支出”(类)2018年度决算96万,比2018年年初预算增加0万元。其中:

“国防动员”(款)2018年度决算96万,比2018年年初预算增加0万元。主要原因:按年初预算全部支出。

3、“公共安全支出”(类)2018年度决算10.52万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%,其中:

“公安”(款)2018年度决算10.52万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%,主要原因:按年初预算全部支出。

4、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算 323.81万元,比2018年年初预算增加278.7万元,增加617.82%,其中:

“文化”(款)2018年度决算45.08万元,比2018年年初预算减少0.03万元,下降 0.06%。

“其他文化支出”(款)2018年度决算278.73万元,比2018年年初预算增加278.73万元,增加100%。主要原因:年中追加项目。

5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算 3598.71万元,比2018年年初预算增加458.05万元,增长14.58%,其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算375.75万元,比2018年年初预算减少7.49万元,增长0.02%,主要原因:2018年减人减资;

“民政管理事务”(款)2018年度决算2680.31万元,比2018年年初预算增加463.37万元,增长20.9%,主要原因:社区工作者调整工资标准及补发工资;

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算 58.67万元,比2018年年初预算增加2.16万元,增加3.82%,主要原因:离休老干部待遇提高;

“ 就业补助”(款)2018年度决算483.97万元,与2018年年初预算一致。

6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 61.72万元,比2018年年初预算减少24.08万元,下降 28.07%,其中:

“公共卫生”(款)2018年度决算21万元,比2018年年初预算减少 26.52万元,下降55.81%,主要原因:辖区精神病人员看护补助,按实际需求支出;

“计划生育事务”(款)2018年度决算36.78万元,与2018年年初预算一致。

 “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算 3.95万元,比2018年年初预算增加2.45万元,增加163.33%,主要原因:安排食药所办公用房装修支出;

7、“城乡社区支出”(类)2018年度决算2139.53万元,比2018年年初预算增加963.37万元,增加81.91%,其中:

“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算 32.71万元,比2018年年初预算增加22.71万元,增长227.1%,主要原因:追加城管下沉人员经费;

“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算371.72万元,比2018年年初预算增加80.12万元,下降27.48%,主要原因:年中追加项目;

“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算482.03万元,比2018年年初预算增加180.75万元,增长59.99%,主要原因:年中追加项目;

“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算1253.07万元,比2018年年初预算增加679.79万元,增长225.63%,主要原因:年中追加拆违资金。

8、“农林水支出”(类)2018年决算 20.44万元,比2018年年初预算减少48.25万元,下降70.24%,其中:

 “水利”(款)2018年度决算 20.44万元,比2018年年初预算减少 48.25万元,下降70.24%,主要原因:河长制经费支出慢。

9、“交通运输支出”(类)2018年决算37.16万元,与2018年年初预算一致。其中:

“铁路运输”(款)2018年度决算37.16万元,与2018年年初预算一致。;

10、“国土海洋气象等支出”(类)2018年决算 0.64万元,与2018年年初预算一致。其中:

“国土资源事务”(款)2018年度决算 0.64万元,与2018年年初预算一致;

11、“其他支出”(类)2018年决算190.29万元,与2018年年初预算增加190.29万元,增长100%。其中:

“其他支出”(款)2018年度决算 190.29万元,与2018年年初预算增长190.29万元,增脏100%,主要原因:支出城子大街社区办公用房租赁费尾款190.29万元,为2017年专项结余。

2财政拨款重点项目情况:

(一)城乡环境整治经费939.85万元,用于安排垃圾分类服务费,社区环境整治,镇街保洁巡视员补贴等支出,项目绩效目标:通过垃圾分类和环境整治等一系列环境治理工作,为辖区内居民营造一个干净,整洁,美观的生活环境。

(二)公益性就业组织人员补贴及管理费 438.75万元,主要用于支出公益性就业组织人员补贴等,项目绩效目标为:保障公益性就业组织人员的补贴及管理费按时发放。

(三)城乡基层党组织服务群众经费432.17万元,主要用于社区服务党员,群众等支出,项目绩效目标为:通过对党员和群众开展管理、教育、服务等工作,创建和谐,服务型社区。

(四)2018年创城工作经费项目268.23万元,主要用于安排辖区内开展创建文明城区宣传、创城相关基础设施提升等支出。

(五)社区办公经费(政策)项目107.28万元,主要用于安排辖区内各社区居委会日常办公等相关支出。

(六)燕保家园社区办公用房及文体活动中心装修102.65万元,主要用于燕保家园社区办公用房及文体活动中心装修支出。

(七)社区公益事业专项补助资金190万元,用于安排辖区内各社区开展公益行活动、维护维修公益性公共设施等支出。

(八)文化活动工作经费项目31.99万元,用于安排辖区内各社区开展文化活动及机关单位开展文化活动相关支出。

(九)镇街综合执法中心建设项目130万元,用于安排镇街综合执法平台建设相关支出。

(十)镇街疏解整治促提升及拆违项目607.63万元,用于安排辖区内“疏解整治促提升 构建和谐社区”拆违后环境改善等相关支出。

(十一)社会建设项目经费(非工程)51.74万元,用于安排为街道文化体育素质提升等支出,项目绩效目标:通过为街道文化体育素质提升购买助洁服务,为社区内文化体育素质的提高营造一个健康,和谐的生活氛围。

(十二)基层建设工作经费项目129.2万元,用于安排老积极分子医疗补助、公益性组织人员管理费、志愿者管理项目等方面支出。

(十三)社区办公用房房租及配套建设和办公设备购置247.75万元,用于新建社区办公用房购置办公设备、市场街社区办公用房房顶修缮等项目的支出。

(十四)街道综合执法平台项目55.74万元,用于城子街道综合执法平台建设方面支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出61.72万元,用于严重精神障碍者看护管理补助、一次性家庭计划生育奖励款等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4261.67万元,比2018年年初预算增加699.19万元,增长19.63%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3908.83万元,年初预算3345.09万元,增加563.74万元;   

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出294.15万元,年初预算172.27万元,增加121.88万元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出58.69万元,年初预算45.12万元,增加13.57万元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

(二)2018年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,本年无此项支出。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区人民政府城子街道办事处“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位。

(二)“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费支出3.05万元(其中:财政拨款决算数3.05统筹资金支出0元),比2018年“三公”经费财政拨款年初预算11.09万元,减少8.04万元。其中:

1.财政拨款决算情况

1因公出国(境)费用

2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元;

2公务接待费

2018年决算数0万元,比2018年年初预算数3.36万元,减少3.36万元,主要减少原因本年度未发生公务接待业务;

本年无此项支出。

3公务用车购置及运行维护费

2018年决算数3.05万元,比2018年年初预算数7.73万元,减少4.68万元,主要减少原因车辆运行频次减少。其中:

公务用车购置费2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要增(减)原因本年无此项支出。2018年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2018年决算数3.05万元,比2018年年初预算数7.73万元,减少4.68万元,主要减少原因车辆运行频次减少。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油2万元,公务用车维修0.2万元,公务用车保险0.85万元,公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.02万元。

统筹资金安排的车辆购置费及运行维护费请予以披露。本年无此项支出。

2.财政统筹资金支出情况

财政统筹资金支出0元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)2家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计294.15万元,比上年增加85.79万元,增加原因:城管执法大队下沉到我街道,基本支出中的日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市门头沟区人民政府城子街道办事处政府采购支出总额113.56万元,其中:政府采购货物支出113.56万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额113.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额101.91万元,占政府采购支出总额的89.74%。

四、政府购买服务支出说明

2018年北京市门头沟区人民政府城子街道办事处政府购买服务支出总额0万元。       

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额1030.44万元,其中:房屋面积4707.1平方米,498.48万元;汽车3辆,49.9万元;单价50万元以上的专用设备0台(套),0万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

本年无此项内容。

七、行政事业性收费重点项目信息(同预算公开口径)

本年无此项内容

、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.5.社区公益事业专项补助经费:指主要用于购买服务项目,培育发展社区民间组织,开展社区问题、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品(每份奖品价格最高不能超过20元)、活动劳务等支出。

第四部分 2018年度部门绩效评价情况

一、部门整体支出绩效自评情况

1.工程类:改善社区对群众服务的基础条件,提高居民满意度;社区内路面硬化,改善社区基础设施,提高社区居民基本生活条件;排除社区安全隐患,方便居民出行及停车 

2.民生保障类:开展多样文体活动,丰富社区居民业余生活;聘请专业社工团体,对社区内老年人、残疾人、青少年、流动人口进行精准帮扶,深入一线解决居民实际困难;发放严重精神障碍患者看护管理补贴,改善特殊人群生活状态,为看护者提供经济上的保障;防煤气中毒:为居民配备风斗及一氧化碳报警器,在冬季预防煤气中毒事件。 

3.信息化建设类:租赁政府网络,提高机关的办事效率,方便各政府单位间的交流,保障机要信息的安全 

4.购置类:购置打印机电脑等设备,提高办事人员工作效率,方便群众;办公设备购置及更新,保障机关正常运行,提高工作效率  

5.环境整治类:和专业公司签订垃圾清运协议,保障各社区垃圾清运等相关工作,提高社区环境质量;为社区保洁人员配置保洁相关工具,大力支持各社区的环境卫生工作,提高居民对周边生活环境的满意度;

(二)、部门绩效实现情况

(一)部门产出目标完成情况

(1)20103政府办公厅(室)及相关机构事务1933.94万元,全年保障镇街自身建设,为社区建设提供了经费支持,保障了本级政府工作顺利进行;

(2)20807就业补助483.97万元,为公益性人员发放补贴,保障了公益性人员补贴按时发放;

(3)21203 城乡社区公共设施371.72万元,用于基础设施改造,环境整治等,改善了社区整体环境;

(4)21299其他城乡社区支出1253.07万元,用于政府购买服务项目,疏解整治等工程项目,为服务辖区困难群众,孤寡老人提供经费保障,丰富了辖区居民文体活动,整治了辖区环境。

(5)20132组织事物432.17万元,保障了22个基层党组织服务群众活动开展;

(二)部门效果目标实现情况

在区政府的领导下积极促进地区发展,改善地区基础设施,提高辖区内居民整体生活环境及满意度,完成地区发展、综治维稳、信访接待、及辖区内各单位的协调工作。响应上级号召,积极压缩三公经费支出。其中:一般公共服务支出资金;保障办事处及各站所的日常运行,提高服务水平,提升居民满意度;社会保障和就业资金,保障社会保障事务所及居委会等为民服务型单位正常运行,落实上级的各项社保政策,提升对于辖区内失业人员,老年人等的关怀;文化类资金,促进辖区内精神文明建设,丰富居民业余文化生活;医疗卫生及计划生育资金,普及计划生育政策,依照相应规定发放计生奖励,保障日常计生工作的开展,加大对于辖区内食品和药品监督管理,保障相应派出机构的专项支出;其他节能环保资金,保障地区打击非法盗采工作日常运行,及各类专项支出;城乡社区资金,改善地区基础设施,提高辖区内居民整体生活环境及满意度,开展公益性便民活动,促进辖区内公益性事业发展;资源勘探信息资金,保障地区招商引资工作,促进地区经济发展;国土海洋气象等资金,对于地区内地质灾害开展防除工作,保障辖区内居民的人身及财产安全。

 二、财政支出项目绩效评价情况

本年无此项内容