2020年北京市门头沟区人力资源和社会保障局部门预算情况说明

日期:2020-02-07 15:07 来源:区人力社保局

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第一部分 2020年度部门预算情况说明

一、部门职责情况

二、机构设置情况

三、收入预算情况

、财政拨款支出预算情况

三公经费机关运行经费预算财政拨款情况说

、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

、行政事业性收费重点项目情况

八、部门整体绩效目标

、财政拨款重点项目情况

十、国有资产占用情况

十一、专业名词解释

第二部分 2020年度部门预算报表

一、收支1-1部门收支总表

二、收支1-2部门收入总表

三、收支1-3部门支出总表

四、财拨2-1  部门财政拨款收支总表

五、财拨2-2  部门一般公共预算财政拨款支出表

、财拨2-3  部门一般公共预算财政拨款基本支出表

七、财拨2-4  部门一般公共预算财政拨款项目支出

八、财拨2-5  部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表

九、财拨2-6  部门政府性基金预算财政拨款支出表

十、财拨2-7  部门国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财拨2-8部门政府采购财政拨款明细表(本年新增

十二、财拨2-9部门政府购买服务财政拨款明细表(本年新增

十三、财拨2-10部门项目绩效目标财政拨款明细表(本年新增

十四、2020年项目绩效目标申报表(本年新增

第一部分关于门头沟区人力资源和社会保障局

2020年预算的报告

一、部门职责情况

1、贯彻落实国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实北京市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场并依法管理,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本区促进就业工作。贯彻落实统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实促进就业创业政策、就业困难群体就业援助政策、公益性岗位开发管理政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能等级评价相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻落实技能人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。组织实施北京市城乡社会保险及补充保险政策和标准。会同有关部门贯彻落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本区公务员工资、津贴、补贴、奖金、福利等有关政策的组织实施。负责本区事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。贯彻落实事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策。贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责贯彻落实机关、事业单位人员离退休等政策。

7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责本区高层次专业技术人才的管理和服务工作。负责组织落实本区积分落户管理的具体工作。贯彻落实外国人来京就业工作的政策、规划和管理办法。

8、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制。贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共设13个内设机构,下设8个事业单位。行政编制50名,实际45人;事业编制167名,实际148人;离退休人员88人,其中:行政退休38人,事业退休50人;其他人员19人,其中:社会化用工19人。  

三、收入预算情况

2020年,本部门收入预算354,061,317.78元,较2019年预算收入423,066,812.14元,下降16.3%,下降的主要原因为:2019年本单位机构改革,职责划转后城乡居民医疗保险项目由门头沟区医保局编制2020年项目预算。包括:财政拨款354,061,317.78元,其中:一般公共预算收入354,061,317.78元,政府性基金预算收入0.00元,国有资本经营预算收入0.00元;纳入财政专户管理的事业收入0.00元;其他收入0.00元;上年结转0.00元。

四、财政拨款支出预算情况

2020年,本部门财政拨款预算支出354,061,317.78元,较2019年预算支出423,066,812.14元下降16.3%。下降的主要原因为:2019年本单位机构改革,职责划转后城乡居民医疗保险项目由门头沟区医保局编制2020年项目预算。

(一)按支出内容分,其中:

财政拨款基本支出预算67,456,135.70元,占财政拨款预算支出19.1%。

财政拨款项目支出预算286,605,182.08元,占财政拨款预算支出80.9%。

(二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出354,061,317.78元,占财政拨款预算支出100.0%。

财政拨款政府性基金预算支出0.00元,占财政拨款预算支出0.0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0.00元,占财政拨款预算支出0.0%。

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

门头沟区人力资源和社会保障局部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级8个所属单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2020年,本部门“三公经费”财政拨款预算285,014.00元,比2019“三公经费”财政拨款预算减少165,188.20元,同比下降36.7%,其中:

1.因公出国(境)费用。2020年预算数0元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2020年预算数80,544.00元,比2019年预算数105,664.00元减少25,120.00元,主要原因:2019年机构改革,我单位实有人数减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数204,470.00元,其中,公务用车购置费2020年预算数0元,主要原因:此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排;公务用车运行维护费2020年预算数204,470.00元,比2019预算数344,538.20元减少140,068.20元。主要原因:2019年本单位有车辆报废。

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

2020年,本部门机关运行经费财政拨款预算5,369,365.90元,比2019预算数4,922,577.14元增加446,788.76元,同比增长9.1%。其中:会议费24,030.00元,培训费84,360.00元。

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2020年,本部门政府采购项目财政拨款预算2,708,400元,主要包括物业管理服务、保安服务购置支出(详见附表2-8)。

本部门不涉及政府购买服务相关事项。

七、行政事业性收费重点项目情况

本部门不涉及行政事业性收费重点项目。

八、部门整体绩效目标

加强统筹机关企事业单位人员管理职责,落实劳动收入分配制度,充分发挥人力资源优势;加强统筹机关企事业单位基本养老保险管理职责;加强促进就业职责,健全公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等就业制度,促进社会就业更加充分;加强劳动争议仲裁工作职责,切实维护劳动者合法权益;加强引进高层次人才和紧缺人才的职责。

九、财政拨款重点项目情况

(一)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目225,258,900.00元,用于安排城乡居民基本养老保险基础养老金及缴费补贴、无保障老人丧葬费、无保障老人福利养老金等支出。本项目绩效目标为:确保参保人员与无社会保障老年人得到基本的生活保障,实现老有所养的社会建设目标。

(二)促进就业补贴项目25,600,000.00元,用于安排对符合条件的人员进行社会保险补贴与就业补贴,对招用本区城乡劳动力的用人单位给予岗位补贴和社会保险补贴等支出。本项目绩效目标为:落实市、区两级各项促进就业政策,统筹城乡就业,进一步缓解我区就业难的局面,稳定就业形势。

国有占用情况

截至2019年底固定资产总额2239.41万元其中:房屋面积0.00平方米,0.16万汽车13辆229.39万元;单价50万元以上的设备0.00台(0.00万元

十一专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

5.公益性就业岗位:指面向社区居民生活服务、机关企事业单位后勤保障和社区公共管理服务的就业岗位,以及清洁、绿化、社区保安、公共设施养护等就业岗位。凡由政府投资兴办的公益性岗位,要优先安置大龄就业困难人员,街道、社区要对大龄就业困难人员给予重点帮助。

第二部分门头沟区(人力资源和社会保障局2020年度预算报表

2020年北京市门头沟区人力资源和社会保障局部门预算公开报表

北京市门头沟区人力资源和社会保障局2020年项目支出绩效目标申报表