2019年度北京市门头沟区人力资源和社会保障局部门决算公开说明

日期:2020-07-29 14:04 来源:门头沟区人力资源和社会保障局

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第一部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购支出信息表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分  2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  2019年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

、政府购买服务支出说明

国有资产占用情况

六、国有资本经营预算拨款收支情况

行政事业性收费重点项目信息

八、专业名词解释

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

第一部分  2019年度部门决算报表

(详见附表)

第二部分  2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1、贯彻落实国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实北京市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场并依法管理,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本区促进就业工作。贯彻落实统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实促进就业创业政策、就业困难群体就业援助政策、公益性岗位开发管理政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能等级评价相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门贯彻落实技能人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保障体系。组织实施北京市城乡社会保险及补充保险政策和标准。会同有关部门贯彻落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本区公务员工资、津贴、补贴、奖金、福利等有关政策的组织实施。负责本区事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作。贯彻落实事业单位人员工资、津贴、补贴、奖金、福利等政策。贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责贯彻落实机关、事业单位人员离退休等政策。

7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责本区高层次专业技术人才的管理和服务工作。负责组织落实本区积分落户管理的具体工作。贯彻落实外国人来京就业工作的政策、规划和管理办法。

8、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制。贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

本部门共设13个内设机构,下设8个事业单位。行政编制50名,实际45人;事业编制167名,实际149人;离退休人员88人,其中:行政退休38人,事业退休50人;其他人员19人,其中:社会化用工19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、总计444,484,431.80元,比上年增加23,030,624.60元,增长5.5%。

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计433,686,394.88元,比上年增加16,349,810.30元,增长3.9%,其中:财政拨款收入433,301,242.45元,占收入合计的99.9%;上级补助收入0.00元,占收入合计的0.0%;事业收入0.00元,占收入合计的0.0%;经营收入0.00元,占收入合计的0.0%;附属单位上缴收入0.00元,占收入合计的0.0%;其他收入385,152.43元,占收入合计的0.1%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计433,128,301.11元,比上年增加25,830,109.00元,增长6.3%,其中:基本支出74,493,869.14元,占支出合计的17.2%;项目支出358,634,431.97元,占支出合计的82.8%;上缴上级支出0.00元,占支出合计的0.0%;经营支出0.00元,占支出合计的0.0%;对附属单位补助支出0.00元,占支出合计的0.0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、总计443,160,108.33元,比上年增加38,959,369.65元,增长9.6%。主要原因:支出有增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出432,743,148.68元,主要用于以下方面(按大类):

一般公共服务支出2,213,590.68元,占本年财政拨款支出0.5%;

教育支出376,579.00元,占本年财政拨款支出0.1%;

社会保障和就业支出341,747,594.00元,占本年财政拨款支出79.0%;

卫生健康支出85,975,385.00元,占本年财政拨款支出19.9%;

农林水支出2,430,000.00元,占本年财政拨款支出0.5%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,213,590.68元,比2019年年初预算增加518,765.36元,增长30.6%。其中:

“人力资源事务”(款,下同)2019年度决算2,025,884.68元,比2019年年初预算增加490,579.36元,增长32.0%。主要原因:人员经费有增长

“组织事务”(款,下同)2019年度决算187,706.00元,比2019年年初预算增加28,186.00元,增长17.7%。主要原因:年中追加项目资金

2教育支出”(类)2019年度决算376,579.00元,比2019年年初预算减少337,676.00元,下降47.3%。其中:

进修及培训”(款)2019年度决算376,579.00元,比2019年年初预算减少337,676.00元,下降47.3%。主要原因:由于机构改革,部分业务转移至其他单位,核减项目资金

3社会保障和就业支出”(类)2019年度决算341,747,594.00元,比2019年年初预算增加8,104,197.18元,增长2.4%。其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算85,795,352.30元,比2019年年初预算增加6,384,923.44元,增长8.0%。主要原因:人员经费有增加。

行政事业单位离退休”(款)2019年度决算1,325,777.18元,比2019年年初预算增加486,703.22元,增长58.0%。主要原因:一位离休干部去世,发放一次性抚恤金。

就业补助”(款)2019年度决算23,299,982.48元,比2019年年初预算减少6,656,017.52元,下降22.2%。主要原因:项目有结余。

退役安置”(款)2019年度决算169,287.69元,比2019年年初预算减少263,842.31元,下降60.9%。主要原因:由于机构改革,部分业务转移至其他单位,核减项目资金

财政对基本养老保险基金的补助”(款)2019年度决算221,670,057.14元,比2019年年初预算增加7,781,927.14元,增长3.6%。主要原因:由于政策调标,年中追加资金

其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算9,487,137.21元,比2019年年初预算增加370,503.21元,增长4.1%。主要原因:2018年有项目结余。

4卫生健康支出”(类)2019年度决算85,975,385.00元,比2019年年初预算增加1,391,050.00元,增长1.6%。其中:

财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2019年度决算85,975,385.00元,比2019年年初预算增加1,391,050.00元,增长1.6%。主要原因:年中追加项目资金。

5农林水支出”(类)2019年度决算2,430,000.00元,比2019年年初预算增加0.00元,增长0.0%。其中:

农业”(款)2019年度决算2,430,000.00元,比2019年年初预算增加0.00元,增长0.0%。主要原因:项目资金全额支出。

6、财政拨款重点项目情况:(1)部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%;(2)涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位,相关项目必须列式。

1)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目221,670,057.14元,用于安排城乡居民基本养老保险基础养老金及缴费补贴、无保障老人丧葬费、无保障老人福利养老金等支出。

2)对口支援项目支出229,068.00元:用于安排对口支援项目相关的租车费、差旅费、讲课费、讲课材料费等方面的费用

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年无此项内容。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出74,473,325.33元,比2019年年初预算增加2,025,088.19元,增长2.8%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出67,688,274.06元,年初预算65,890,105.12元,增加1,798,168.94元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出5,515,395.29元,年初预算5,760,318.06元,减少244,922.77元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,267,155.98元,年初预算797,813.96元,增加469,342.02元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等2,500.00元,年初预算0.00元,增加2,500.00元。

(二)2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元,比2019年年初预算增加0.00元,增长(减少)0.0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元,年初预算0.00元,增加(减少)0.00元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元,年初预算0.00元,增加(减少)0.00元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元,年初预算0.00元,增加(减少)0.00元;

4.其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元,年初预算0.00元,增加(减少)0.00元。

第三部分  2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

人力资源和社会保障局部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、4个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数102,704.10元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算354,202.20元,减少251,498.10元。其中:

1.因公出国(境)费用

2019年决算数0.00元,比2019年年初预算数0.00元,增加(减少)0.00元。

2.公务接待费

2019年决算数0.00元,比2019年年初预算数9,664.00元,减少9,664.00元,主要增(减)原因:无支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年决算数102,704.10元,比2019年年初预算数344,538.20元,减少241,834.10元,主要增(减)原因支出减少。其中:

公务用车购置费2019年决算数0.00元,比2019年年初预算数0.00元,增加(减少)0.00元。

公务用车运行维护费2019年决算数102,704.10元,比2019年年初预算数344,538.20元,减少241,834.10元,主要增(减)原因本年支出减少2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油14,300.00元,公务用车维修38,353.00元,公务用车保险48,811.10,公务用车其他支出1240.00元。2019年公务用车保有量14辆,车均运行维护费7,336.00元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)5,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计4,872,692.27元,比上年增加358,960.65元,增加(减少)原因:公用支出有增长

三、政府采购支出情况

2019年,本部门政府采购支出总额6,640,086.55元,其中:政府采购货物支出2,009,885.00元,政府采购工程支出2,934,651.55元,政府采购服务支出1,705,002.28元。

授予中小企业合同金额4,649,755.55元,占政府采购支出总额的70.0%,其中:授予小微企业合同金额751,931.00元,占政府采购支出总额的11.3%。

四、政府购买服务支出说明

2019年,本部门政府购买服务支出总额0.00元。

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额23,237,704.16元,其中:房屋面积0.00平方米,0.00元;汽车14辆,2,503,874.00元;单价50万元以上的专用设备5台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00元。

七、行政事业性收费重点项目信息(同预算公开口径)

本单位无此项内容。

、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.公益性就业岗位:指面向社区居民生活服务、机关企事业单位后勤保障和社区公共管理服务的就业岗位,以及清洁、绿化、社区保安、公共设施养护等就业岗位。凡由政府投资兴办的公益性岗位,要优先安置大龄就业困难人员,街道、社区要对大龄就业困难人员给予重点帮助。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、部门绩效目标设置情况

加强统筹机关事业单位人员管理职责,落实劳动收入分配制度,充分发挥人力资源优势;加强统筹机关企事业单位基本养老保险管理职责,推进基本养老保险制度改革;加强促进就业职责,健全公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等就业制度,促进社会就业更加充分;加强劳动争议仲裁工作职责,切实维护劳动者合法权益;加强引进高层次人才和紧缺人才的职责。

二、部门绩效实现情况

2019年重点工作:

积极应对经济转型压力,就业形势稳定向好;寻求社会保障突破增效,服务水平不断提升;依法推进人才选拔管理,人才支撑力有所增强;加大劳动维权力度,劳动关系保持和谐稳定;加强系统作风建设,营商环境显著优化

三、项目绩效实现情况

1.项目基本情况

促进就业补贴项目支出23,224,382.48元,用于落实市区两级各项促进就业政策,帮扶我区城乡劳动力就业。

2.项目绩效目标完成情况

补贴惠及企业76家次,惠及个人2481人次,帮助企业稳定了就业岗位,降低了成本,帮扶个人实现了就业再就业,提高了收入,对稳定就业形势起到了积极的作用。

北京市门头沟区人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总表