目录
第一部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分2020年度部门绩效评价情况
第一部分2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分2020年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
政府办负责十三家单位集中财务核算工作，各部门职责简要概括为协助本部门领导处理部门日常事务工作、专项事务工作、应急性工作、重大事件工作及其他相关工作，包括但不限于：部门会议及会务筹备组织工作，部门材料报告撰写及公文处理工作，部门相关联络及公务接洽工作，部门调研及专项项目工作，部门对接市对口单位年度及专项工作等。
集中财务核算单位构成如下：
1.北京市门头沟区人民政府办公室；
2.中国共产党北京市门头沟区委员会办公室；
3.中国共产党北京市门头沟区委员会宣传部；
4.中国共产党北京市门头沟区委员会研究室；
5.北京市门头沟区妇女联合会；
6.中国共产主义青年团北京市门头沟区委员会；
7.中国共产党北京市门头沟区委员会统一战线工作部；
8.中国共产党北京市门头沟区信访办公室；
9.中国共产党北京市门头沟区委员会组织部；
10.中共北京市门头沟区委直属机关工作委员会；
11.北京市门头沟区政务服务管理局；
12.中国共产党北京市门头沟区委综合考评委员会办公室；
13.中国共产党北京市门头沟区委网络安全和信息化委员会办公室。
（二）人员构成情况
本部门十三家集中财务核算单位，行政编制248名，实际201人；事业编制78名，实际60人；离退休人员92人，其中：离休1人，行政退休91人，事业退休0人；其他人员16人，其中：社会化用工12人。
集中财务核算单位下设十二个事业单位构成如下：
1.北京市门头沟区外事服务中心；
2.北京市门头沟区党委数据服务中心；
3.北京市门头沟区保密技术服务中心；
4.北京市门头沟区文明城区建设服务中心；
5.北京市门头沟区改革发展研究中心；
6.北京市门头沟区妇女儿童活动中心；
7.北京市门头沟区党外代表人士服务中心；
8.北京市门头沟区信访事务协调联络中心；
9.北京市门头沟区党员电化教育中心；
10.北京市门头沟区政务服务中心；
11.北京市门头沟区绩效评估中心；
12.北京市门头沟区互联网安全事务中心。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2020年度收、支总计201,595,018.99元，比上年减少49,964,852.97元，下降19.9%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计182,826,148.28元，比上年减少19,434,353.15元，下降9.6%，其中：财政拨款收入181,581,972.29元，占收入合计的99.3%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0%；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0%；其他收入1,224,175.99元，占收入合计的0.7%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计177,315,344.26元，比上年减少20,600,221.29元，下降10.4%，其中：基本支出81,898,019.96元，占支出合计的46.2%；项目支出95,417,324.30元，占支出合计的53.8%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计199,111,444.70元，比上年减少28,629,859.49元，下降12.6%。主要原因：受疫情影响，公共安全、文化旅游体育及社会保障和就业收入支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出176,522,465.62元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出149,342,426.52元，占本年财政拨款支出84.6%；
教育支出支出1,010,933.40元，占本年财政拨款支出0.6%；
文化旅游体育与传媒支出23,473,150.12元，占本年财政拨款支出13.3%；
社会保障和就业支出1,744,534.00元，占本年财政拨款支出1.0%；
卫生健康支出151,421.58元，占本年财政拨款支出0.1%。
农林水支出800,000.00元，占本年财政拨款支出0.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算149,342,426.52元，比2020年年初预算增加19,798,767.33元，增长15.3%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算101,472,881.82元，比2020年年初预算增加6,808,127.33元，增长7.2%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“港澳台事务”（款）2020年度决算199,308.98元，比2020年年初预算减少780,691.02元，下降79.7%，主要原因：年度调剂指标项目支出减少；
“群众团体事务”（款）2020年度决算3,226,852.41元，比2020年年初预算减少324,887.59元，下降9.1%，主要原因：年度结转和结余下年支出；
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算26,965,112.83元，比2020年年初预算增加15,891,468.53元，增长143.5%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“组织事务”（款）2020年度决算7,536,353.69元，比2020年年初预算减少1,940,442.71元，下降20.5%，主要原因：年度结转和结余下年支出；
“宣传事务”（款）2020年度决算4,967,926.08元，比2020年年初预算增加72,714.08元，增长1.5%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“统战事务”（款）2020年度决算1,537,430.71元，比2020年年初预算增加321,553.71元，增长26.4%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“网信事务”（款）2020年度决算1,744,635.00元，比2020年年初预算减少258,600.00元，下降12.9%，主要原因：年度结转和结余下年支出；
“市场监督管理事务”（款）2020年度决算1，691,925.00元，比2020年年初预算增加9525.00元，增加0.6%，主要原因：以前年度结转和结余本年支出。
2、“教育支出”（类）2020年度决算1,010,933.40元，比2020年年初预算减少95,566.6元，下降8.6%，其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算1,010,933.40元，比2020年年初预算减少95,566.6元，下降8.6%，主要原因：严格落实疫情防控工作要求，减少或调整进修及培训支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算23,473,150.12元，比2020年年初预算增加6,948,270.12元，增长42.0%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算23,473,150.12元，比2020年年初预算增加6,948,270.12元，增长42.0 %，主要原因：年度追加指标项目支出增加。
4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1,744,534.00元，比2020年年初预算增加925,138.72元，增长112.9%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算1,436,390.28元，比2020年年初预算增加616,995.00元，增长75.3%，主要原因：年度增人增资追加指标支出增加。
“残疾人事业”（款）2020年度决算308,143.72元，比2020年年初预算增加308,143.72元，主要原因：年度指标追加项目支出增加。
5、“卫生健康支出”（类）2020年度决算151,421.58元，比2020年年初预算增加151,421.58元。其中:
“公共卫生”（款）2020年度决算151,421.58元，比2020年年初预算增加151,421.58元，主要原因：疫情防控年度指标追加项目支出增加。
6、“农林水支出”(类)2020年度决算800,000.00元，比2020年年初预算增加0.00元，增长0.0%。其中：
“农业”（款）2020年度决算800,000.00元，比2020 年年初预算增加0.00元，增长0.00 %，主要原因：无差异。
（三）财政拨款重点项目情况：
综合窗口服务外包项目6,467,470.00元：用于安排为进一步优化政务服务环境，推动“放管服”改革落实到位，提升我区政务服务水平，贯彻国务院和北京市关于“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”的工作要求，实现“一窗通办”公开招标综合窗口服务外包的支出。
门头沟区文明城区建设服务中心“比学赶超”擂台赛考核项目6,206,500.00元：用于安排按照《门头沟区创建全国文明城区组织机构及职责》（京门发〔2018〕8号）文件精神，引进第三方公司，协助开展门头沟区建工作，其中涵盖“擂台赛”考核实地考察、模拟测评、"达标创建"工作三类工作，提高项目管理的支出。
公共文明引导行动项目3,525,326.00元，用于安排根据年度工作计划安排的引导员人员经费、活动经费及自身建设经费的支出。
门头沟区文明城区建设服务中心2020年各类宣传项目3,073,500.00元，用于安排根据区创建全国文明城区总指挥部要求，结合2020年创建工作特点，主要涵盖：创城办办公经费、创城学习培训费、文明天天见系列活动、购置宣传品、主次干道创城硬质标语横幅画面更换、公交站牌公益广告设置、中关村科技园门头沟区分园周边公益广告设置、主要大街公益广告设置、公益广告宣传栏维护、设计印制第三版市民文明手册、宣传海报制作、创城政务短信发送及购置“门头沟热心人”志愿者服装的支出。
公共文明引导行动（市级资金部分）项目2,675,160.00元，用于安排根据年度工作计划安排的引导员专项补贴。
村党组织“第一书记”工作经费项目2,628,616.00元，用于安排根据《北京市村党组织第一书记管理办法》（京组通〔2015〕64号）及《关于调整区派村党组织“第一书记”生活补助标准的通知》，进一步加大对市、区两级第一书记管理、服务力度，按规定发放生活补贴工作经费，并安排体检及办理意外保险的支出。
更新区应急指挥中心大屏幕及会议设备项目2,281,160.00元，用于安排根据《关于更新区应急指挥中心大屏及会议设备项目纳入财政预算的批复》（门财行预批〔2019〕0071号）要求，更新包括区应急指挥中心大屏幕，音视频设备，应急视频会议系统会议MCU、终端等视频会议专用设备的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出81,898,019.96元，比2020年年初预算增加3,710,678.69元，增长4.7%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出75,434,740.79元，年初预算72,158,567.44元，增加3,276,173.35元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出4,949,374.90元，年初预算5,258,238.55元，减少308,863.65元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,448,035.28元，年初预算770,535.28元，增加677,500.00元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等65,868.99元，年初预算0.00元，增加65,868.99元。
（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元。
（三）2020年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
区政府办部门“三公”经费预算支出单位包括十三家集中财务核算单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数797,113.75元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1,183,042.00元，减少385,928.25元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数120,085.00元，比2020年年初预算数0.00元，增加120,085.00元。主要增加原因：因公出国（境）费为区级预留资金无预算数年中根据单位实际需求安排；2020年因公出国（境）费用主要用于支付2019年因公出访费用，涉及因公出国（境）团组1个、2人次，人均因公出国（境）费用60,042.50元。
2.公务接待费
2020年决算数28,282.00元，比2020年年初预算数455,352.00元，减少427,070.00元，主要减少原因：严格落实疫情防控工作要求，减少公务接待费支出；2020年公务接待费主要用于国内公务接待等方面。公务接待47批次，公务接待392人次。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数648,746.75元，比2020年年初预算数727,690.00元，减少78,943.25元，主要减少原因：严格落实疫情防控工作要求，减少公务出行及相应公车运行维护费。其中：公务用车购置费2020年决算数166,433.15元，比2020年年初预算数0.00元，增加166,433.15元。主要增加原因：购置公务用车。2020年购置（更新）1辆，车均购置费166,433.15元。公务用车运行维护费2020年决算数482,313.60元，比2020年年初预算数727,690.00元，减少245,376.40元，主要减少原因：严格落实疫情防控工作要求，减少公务出行及相应公车运行维护费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油141,281.49元，公务用车维修220,777.80元，公务用车保险60,844.31元，公务用车其他支出59,410.00元。2020年公务用车保有量27辆，车均运行维护费17,863.47元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）十三家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计5,015,243.89元，比上年增加31,196.80元，增加原因：根据工作需要正常增加。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额24,551,985.30元，其中：政府采购货物支出5,415,085.90元，政府采购工程支出2,698,900.00元，政府采购服务支出16,437,999.40元。
授予中小企业合同金额24,282,371.00元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额16,783,361.60元，占政府采购支出总额的68.4%。
四、政府购买服务支出说明
2020年本部门政府购买服务支出总额4,544,135.00元，主要包括“同心牵手 比翼致富”鹊桥工程、干部教育培训工作项目经费、北京干教网门头沟区分中心自主课程制作费、北京市门头沟区政府信息公开系统运维服务项目、门头沟区政务服务中心第三方评测服务项目、2020年度区级综合考评和绩效管理咨询服务以及2019年度区级综合考评和绩效管理咨询服务等项目支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额27,973,567.40元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00元；汽车27辆，6,421,970.62元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本单位无行政事业性收费项目。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区人民政府办公室十三家集中核算单位对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目131个，涉及金额9,440.44万元。评价得分在90分（含90分）以上的123个，评价得分在80-90分（含80分）的4个，评价得分在60-80分（含60分）的4个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门针对2020年度重点支出项目形成的《项目支出绩效自评报告》作为部门决算草案的附件。
三、项目支出绩效自评表
请参考
《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门及所属单位填报的《项目支出绩效自评表》（自评公开数量至少50%以上）电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件。
