北京市门头沟区地震局
2017年度部门决算公开说明
第一部分 2017年度部门决算报表的情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职责：门头沟区地震局承担贯彻落实国家和本市制定的防震减灾工作方针政策、法律法规及有关规定，并监督检查其执行情况；负责制定门头沟区防震减灾工作计划与发展规划，并组织实施。负责门头沟区地震监测工作，提出地震趋势预报意见。统一规划全区的地震监测台网及其信息系统建设，实现资源共享；管理本区地震监测台网，强化震情跟踪，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责门头沟区震害防御工作，制定全区破坏性地震应急预案，指导基层单位破坏性地震应急预案的编制，并检查其执行情况；管理全区建设工程抗震设防要求并监督实施；管理全区地震烈度区划成果的应用，按照有关规定管理全区工程建设场地地震安全性评价工作。会同有关部门建立地震应急救援工作体系。建设应急避难场所，组建防震减灾助理员和社区、乡镇应急救援志愿者队伍，并组织培训和定期演练。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。建立门头沟区地震应急指挥中心以及相配套的地震应急信息管理系统和综合服务系统，承担震时抗震救灾指挥机关办事机构的职责；承办北京市地震局和门头沟区人民政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
北京市门头沟区地震局，上述1家单位，全部纳入2017年度编报范围。
二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）
2017年度收入总计520.97万元，其中：本年收入504.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余16.64万元。在本年收入中，财政拨款收入499.38万元，占收入合计的95.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入4.95万元，占收入合计的0.95%。
2017年度本年支出合计504.54万元，其中：基本支出259.20万元，占支出合计的51.37%；项目支出245.34万元，占支出合计的48.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余16.43万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出491.45万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育培训支出2.18万元，占本年财政拨款支出0.4%；
社会保障和就业支出3.85万元，占本年财政拨款支出0.8%；
国土海洋气象等支出485.42万元，占本年财政拨款支出98.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“国土海洋气象”（类）2017年度决算485.42万元，比2017年年初预算增加5.28万元，增长1.10%。其中：
“地震事务”（款）2017年度决算485.42万元，比2017年年初预算增加5.28万元，增长1.10%。主要原因：社会化用工人员工资增加10.90万元；防震减灾信息管理减少3.70万元；地震灾害预防减少2.08万元。
2．“社会保障和就业”(类)2017年度决算3.85万元，比2017年年初预算减少0.12万元，下降3.11%。其中：事业单位退休费减少0.12万元。
“事业单位离退休”（款）2017年度决算3.85万元，比2017年年初预算减少0.12万元，下降3.11%。主要原因：事业单位退休费减少0.12万元。
3．“教育支出”(类)2017年度决算2.18万元，比2017年年初预算减少0.06万元，下降2.76%。其中：地震应急志愿者培训 0.06万元
“培训支出”（款）2017年度决算2.18万元，比2017年年初预算减少0.06万元，下降2.76%。主要原因：地震应急志愿者培训结余0.06万元。
4.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。
一是门头沟区监测中心工程款项目132.00万元：用于安排门头沟区监测中心工程款支出。本项目绩效目标为：保障监测中心工程进程。
二是防震减灾助理员补贴项目16.98万元：用于安排二级助理员补贴支出。本项目绩效目标为：完善防震减灾助理员队伍建设，建立长效机制，明确职责，保护人民群众生命财产安全。
三是防震减灾科普示范学校建设经费项目30.01万元：用于科普示范学校建设支出。本项目绩效目标为：增强学校防震减灾综合能力，同时通过防震减灾科普示范学校的建设扩大防震减灾受教育人群，提高全社会防震减灾意识和灾害救助能力。
四是地震安全社区建设经费项目16.85万元：用于地震安全社区建设支出。本项目绩效目标为：不断提高社区居民防震减灾意识和防震避震、自救互救技能，增强社区防震减灾综合能力。同时通过地震安全社区的建设扩大防震减灾受教育人群，提高全社会防震减灾意识和灾害救助能力。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：本年无此项内容。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年无此项内容。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
（一）2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出259.20万元，比2017年年初预算增加11.06万元，增长4.46%。其中：
1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出190.13万元，年初预算194.12万元，减少3.99万元；
2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等52.08万元，年初预算39.24万元，增加12.84万元；
3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出16.99万元，年初预算 14.78万元，增加2.21万元；
4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元，年初预算0.00万元。
（二）2017年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，比2017年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。其中：
1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出0.00万元，年初预算0.00万元，增加（减少）0.00万元；
2.商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等0.00万元，年初预算0.00万元，增加（减少）0.00万元；
3.对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元，年初预算 0.00万元，增加（减少）0.00万元；
4.其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0.00万元，年初预算0.00万元，增加（减少）0.00万元。
第二部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区地震局 “三公”经费预算支出单位包括所属0家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位、0家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款决算数0.64万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.32万元，减少3.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用
2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元，增加（减少）0.00万元。
本年无此项内容。
2.公务接待费
2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数1.65万元，减少1.65万元，主要减少原因
本年无此项内容。
2017年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
2017年决算数0.64万元，比2017年年初预算数2.67万元，减少2.03万元，主要减少原因公车改革后，车辆减少出行。其中：
公务用车购置费2017年决算数0.00万元，比2017年年初预算数0.00万元，增加（减少）0.00万元。主要增（减）原因：本年无此项内容。2017年购置（更新）0辆，车均购置费 0.00万元。
公务用车运行维护费2017年决算数0.64万元，比2017年年初预算数2.67万元，减少2.03万元，主要减少原因：公车改革后，车辆减少出行。2017年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1 家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计52.08万元，比上年增加9.52万元，增加原因：社会化用工人员工资。
三、政府采购支出情况
2017年门头沟区地震局政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.14万元。
授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的95.84%，其中：授予小微企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的95.84%。
四、国有资产占用情况
固定资产年末数总额510.73万元，其中：房屋面积735.00平方米，0.00万元；汽车1辆，18.58万元；单价100万元以上的专用设备 0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、行政事业性收费重点项目信息
本单位无此项内容。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．地震事务：反映地震事务的支出，含行政运行、一般行政管理事务、地震监测、地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、防震减灾信息管理、防震减灾基础管理、其他地震事务等支出。
第三部分 2017年度部门绩效评价情况
一、部门整体支出绩效自评情况
（一）部门绩效目标设置情况
1.2017年重点工作（或工作计划）
2017年地震局主要工作有：门头沟区监测中心工程项目、防震减灾安全社区建设、防震减灾示范学校建设、防震减灾助理员补贴。
2.2017年部门绩效目标及绩效指标设定情况
保证我区防震减灾工作正常运行，保证地震监测数据及时、准确、可靠。通过防震减灾教育培训、应急演练、安全社区及示范学校的建设，不断提高我区居民防震减灾意识和防震避震、自救互救技能，增强防震减灾综合能力。通过地质地理勘察项目，业务学习和野外科学勘察相结合，不断提高业务素质，并将勘察资料和研究成果提供给门头沟区地震应急指挥中心数据库，作为地震应急指挥工作的重要依据，最终达到推动门头沟区防震减灾工作，减轻地震灾害的目的。
一是门头沟区监测中心工程款项目132.00万元：用于安排门头沟区监测中心工程款支出。本项目绩效目标为：保障监测中心工程进程。
二是防震减灾助理员补贴项目16.98万元：用于安排二级助理员补贴支出。本项目绩效目标为：完善防震减灾助理员队伍建设，建立长效机制，明确职责，保护人民群众生命财产安全。
三是防震减灾科普示范学校建设经费项目30.01万元：用于科普示范学校建设支出。本项目绩效目标为：增强学校防震减灾综合能力，同时通过防震减灾科普示范学校的建设扩大防震减灾受教育人群，提高全社会防震减灾意识和灾害救助能力。
四是地震安全社区建设经费项目16.85万元：用于地震安全社区建设支出。本项目绩效目标为：不断提高社区居民防震减灾意识和防震避震、自救互救技能，增强社区防震减灾综合能力。同时通过地震安全社区的建设扩大防震减灾受教育人群，提高全社会防震减灾意识和灾害救助能力。
（二）部门绩效实现情况
（一）部门产出目标完成情况
2017年度单位一般公共预算财政拨款支出491.45万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育培训支出”2.18万元，占本年财政拨款支出0.40%；社会保障和就业支出3.85万元，占本年财政拨款支出0.78%；国土海洋气象等支出485.42万元，占本年财政拨款支出98.77%。其中：
1.监测中心项目支出132.00万元，用于推动了监测中心环境改造工作，为创造文明办公环境打下了良好的基础。
2.防震减灾示范学校项目支出30.01万元，提高了师生防震减灾意识和防震避震、自救互救技能，增强了我区居民防震减灾综合能力的目的。
3.地震安全社区建设经费项目支出14.77万元，提高了社区居民防震减灾意识和防震避震、自救互救技能，增强了社区防震减灾综合能力的目的。
4.地质地理勘察经费项目支出7.91万元，通过地质地理科学勘察深入了解门头沟区地质特点，掌握门头沟区地质地理信息，为政府防震减灾决策部署提供基础地质资料参考。通过组织专家、区地震局工作人员以及防震减灾助理员进行实地勘察，业务学习和野外科学勘察相结合，不断提高业务素质，并将勘察资料和研究成果提供给门头沟区地震应急指挥中心数据库，作为地震应急指挥工作的重要依据。最终达到推动门头沟区防震减灾工作，减轻地震灾害的目的。
5.测点补助项目支出11.56万元，保证了区地震局及时、准确、可靠地获得地震监测数据。
6.防震减灾助理员补贴项目支出16.98万元，进一步加强基层防震减灾工作，完善防震减灾助理员队伍建设，建立长效机制，明确职责，保护人民群众生命财产安全。
（二）部门效果目标实现情况
通过地震项目的实施，为门头沟区的两个文明建设提供了地震安全保障。
二、财政支出项目绩效评价情况
本年无此项内容。
