目 录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门职责情况
二、机构设置情况
三、收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
七、行政事业性收费重点项目情况
八、部门整体绩效目标
九、财政拨款重点项目情况
十、国有资产占用情况
十一、专业名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总1-1表 部门收支总表
二、收支总1-2表 部门收入总表
三、收支总1-3表 部门支出总表
四、财拨2-1表 部门财政拨款收支总表
五、财拨2-2表 部门一般公共预算财政拨款支出表
六、财拨2-3表 部门一般公共预算财政拨款基本支出表
七、财拨2-4表 部门一般公共预算财政拨款项目支出表
八、财拨2-5表 部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表
九、财拨2-6表 部门政府性基金预算财政拨款支出表
十、财拨2-7表 部门国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财拨2-8表 部门政府采购财政拨款明细表（本年新增）
十二、财拨2-9表 部门政府购买服务财政拨款明细表（本年新增）
十三、财拨2-10表 部门项目绩效目标财政拨款明细表（本年新增）
十四、2020年度项目绩效目标申报表
第一部分 2020年度门头沟区政府办集中财务核算单位部门预算情况说明
一、部门职责情况
政府办负责十三家单位集中财务核算工作，各部门职责简要概括为协助本部门领导处理部门日常事务工作、专项事务工作、应急性工作、重大事件工作及其他相关工作，包括但不限于：部门会议及会务筹备组织工作，部门材料报告撰写及公文处理工作，部门相关联络及公务接洽工作，部门调研及专项项目工作，部门对接市对口单位年度及专项工作等。
二、机构设置情况
本部门共十三家集中财务核算单位。行政编制248名，实际206人；事业编制78名，实际34人；离退休人员92人，其中：离休1人，行政退休91人，事业退休0人；其他人员16人，其中：社会化用工12人。
集中财务核算单位构成如下：
1.北京市门头沟区人民政府办公室；
2.中国共产党北京市门头沟区委员会办公室；
3.中国共产党北京市门头沟区委员会宣传部；
4.中国共产党北京市门头沟区委员会研究室；
5.北京市门头沟区妇女联合会；
6.中国共产主义青年团北京市门头沟区委员会；
7.中国共产党北京市门头沟区委员会统一战线工作部；
8.北京市门头沟区信访办公室；
9.中国共产党北京市门头沟区委员会组织部；
10.中共北京市门头沟区委区直属机关工作委员会；
11.北京市门头沟区政务服务管理局；
12.中国共产党北京市门头沟区委综合考评委员会办公室；
13.中国共产党北京市门头沟区委网络安全和信息化委员会办公室。
三、收入预算情况
2020年，本部门收入预算138,162,192.17元，较2019年预算收入174,508,376.85元，下降20.83%，下降的主要原因为：机构改革集中财务核算单位减少，部门预算收入下降。包括：财政拨款138,162,192.17元，其中：一般公共预算收入138,162,192.17元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元；纳入财政专户管理的事业收入0.00元，主要为0.00；其他收入0.0元；上年结转0.00元。（标注：金额到分，加千分号，百分数留一位小数，按照本单位资金分类填写）
四、财政拨款支出预算情况
2020年，本部门财政拨款预算支出138,162,192.17元，较2019年预算支出174,508,376.85元，下降20.83%。下降的主要原因为：机构改革集中财务核算单位减少，部门预算支出下降。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算78,187,341.27元，占财政拨款预算支出56.59%。
财政拨款项目支出预算59,974,850.90元，占财政拨款预算支出43.41%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出138,162,192.17元，占财政拨款预算支出100.00%。
财政拨款政府性基金预算支出0.00元，占财政拨款预算支出0.00%。
财政拨款国有资本经营预算支出0.00元，占财政拨款预算支出0.00%。
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区政府办部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括十三个集中财务核算单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2020年，本部门“三公经费”财政拨款预算1,183,042.00元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少76,204.00元，同比下降6.05%，其中：
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。
2.公务接待费。2020年预算数455,352.00元，比2019年预算数505,656.00元减少50,304.00元，主要原因：机构改革集中财务核算单位减少，公务接待费减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数727,690.00元，其中，公务用车购置费2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2020年预算数727,690.00元，比2019预算数753.590.00元减少25,900.00元。主要原因：严格落实公车改革政策，控制公务用车运行维护费支出。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算5,258,238.55元，比2019预算数5,585,215.94元减少326,977.39元，同比下降5.85%，主要原因：机构改革集中财务核算单位减少，机关运行经费下降。其中：会议费43,380.00元（此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%），培训费91,580.00元。（数据口径与上年度部门决算口径一致）
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2020年，本部门政府采购项目财政拨款预算17,170,900.00元，主要包括办公耗材、办公设备、信息网络及软件等购置支出（详见附表2-8）。
2020年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算4,835,256.50元，主要包括基本公共服务、行业管理与协调性服务及政府履职所需辅助性服务等项目支出（详见附表2-9）。
七、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
八、部门整体及项目绩效目标情况
集中财务核算单位根据本单位职能依法开展年度工作，严格遵循各项法律及规则制度，贯彻落实党的方针政策，完成市、区及本单位年度工作任务。同时，加大重点及专项工作落实力度，保障机构日常运行，推进区级一般专项项目及市级转移支付项目资金支出，力争做到有法可依、有章可循、合理支出。努力提高工作服务水平，构建和谐党群关系。
本部门所有项目绩效目标表单独附后，汇总表详见附表2-10。
九、财政拨款重点项目情况
（一）综合窗口服务外包项目6,467,470.00元：用于安排为进一步优化政务服务环境，推动“放管服”改革落实到位，提升我区政务服务水平，贯彻国务院和北京市关于“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”的工作要求，实现“一窗通办”公开招标综合窗口服务外包的支出。
（二）门头沟区创城办“比学赶超”擂台赛考核项目6,206,500.00元：用于安排按照《门头沟区创建全国文明城区组织机构及职责》（京门发〔2018〕8号）文件精神，引进第三方公司，协助创城办，制作调查问卷，实地考察，统计问卷，提供问卷分析，实地检查“擂台赛”考核，全要素模拟测评，检查“1+X”活动，提高项目管理的支出。
（三）公共文明引导行动项目3,525,326.00元：用于安排根据年度工作计划安排及创城考核指标体系要求的引导员人员经费、活动经费及自身建设经费的支出。
（四）门头沟区创城办2020年各类宣传项目3,073,500.00元：用于安排根据区创建全国文明城区总指挥部要求，结合2020年创建工作特点，主要涵盖：创城办办公经费、创城学习培训费、文明天天见系列活动、购置宣传品、主次干道创城硬质标语横幅画面更换、公交站牌公益广告设置、中关村科技园门头沟区分园周边公益广告设置、主要大街公益广告设置、公益广告宣传栏维护、设计印制第三版市民文明手册、宣传海报制作、创城政务短信发送及购置“门头沟热心人”志愿者服装的支出。
（五）公共文明引导行动（市级资金部分）项目2,675,160.00元：用于安排根据年度工作计划安排及创城考核指标体系要求的引导员专项补贴的支出。
（六）村党组织“第一书记”工作经费项目2,628,616.00元：用于安排根据《北京市村党组织第一书记管理办法》（京组通〔2015〕64号）及《关于调整区派村党组织“第一书记”生活补助标准的通知》，进一步加大对市、区两级第一书记管理、服务力度，按规定发放生活补贴工作经费，并安排体检及办理意外保险的支出。
（七）更新区应急指挥中心大屏幕及会议设备项目2,281,160.00元：用于安排根据《关于更新区应急指挥中心大屏及会议设备项目纳入财政预算的批复》（门财行预批〔2019〕0071号）要求，更新包括区应急指挥中心大屏幕，音视频设备，应急视频会议系统会议MCU、终端等视频会议专用设备的支出。
（八）2020年度区级综合考评和绩效管理咨询服务项目1,753,500.00元：用于安排根据中共中央《关于统筹规范督查检查考核工作的通知》及北京市委《关于统筹规范督查检查考核工作的若干措施》等文件要求，以“红色门头沟”党建为引领，实施2020年度全区综合考评和绩效管理工作的支出。
（九）2020北京重阳文化宣传活动项目1,699,720.00元：用于安排按照中宣部、中央文明办等部门提出的关于做好“我们的节日”主题活动的要求，以及市委宣传部提出的打造“美丽北京，幸福生活”系列主题文化活动的精神，开展重阳登高养生游、重阳精品音乐会、重阳百姓戏剧周、重阳欢乐广场舞等系列活动的支出。
（说明：1.部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；2.涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。
十、国有资产占用情况
截至2019年底，固定资产总额2,038.47万元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00万元；汽车27辆，651.01万元；单价50万元以上的设备1台（套），60.45万元
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第二部分 2020年度门头沟区政府办集中财务核算单位部门预算报表
附件1 201 2020年门头沟区政府办集中财务核算单位预算公开附表
附件2：201 2020年门头沟区政府办集中财务核算单位项目支出绩效目标申报表