一、部门基本情况
北京市门头沟区市政市容管理委员会共设6个内设机构，下设3个事业单位。行政编制20人，实际16人；事业编制50人，实际45人；离退休人员38人，其中：行政退休10人，事业离休2人，事业退休26人；其他人员7人，其中：社会化用工4人。
二、收入预算说明
2012年收入预算66,836,186.04元。其中：财政拨款66,836,186.04元。
三、财政拨款支出预算说明
2012年财政拨款预算支出66,836,186.04元。
（一）财政拨款基本支出预算8,245,286.04元，占财政拨款预算支出12.34%。
（二）财政拨款项目支出预算58,590,900元，占财政拨款预算支出87.66%。
| 北京市门头沟区市政市容管理委员会收支预算总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 收入数 | 项 目 | 支出数 |
| 一、财政拨款 | 66,836,186.04 | 一、一般公共服务 | .00 |
| 二、纳入财政专户管理的事业收入 | .00 | 二、外交 | .00 |
| 三、上级补助收入 | .00 | 三、国防 | .00 |
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | .00 | 四、公共安全 | .00 |
| 五、事业单位经营收入 | .00 | 五、教育 | .00 |
| 六、附属单位上缴收入 | .00 | 六、科学技术 | .00 |
| 七、其他收入 | .00 | 七、文化体育传媒 | .00 |
| 八、社会保障和就业 | 1,551,530.50 | ||
| 九、社会保险基金支出 | .00 | ||
| 十、医疗卫生 | .00 | ||
| 十一、节能环保 | .00 | ||
| 十二、城乡社区事务 | 65,284,655.54 | ||
| 十三、农林水事务 | .00 | ||
| 十四、交通运输 | .00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | .00 | ||
| 十六、商业服务业等事务 | .00 | ||
| 十七、金融监管等事务支出 | .00 | ||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | .00 | ||
| 十九、国土资源气象等事务 | .00 | ||
| 二十、住房保障支出 | .00 | ||
| 二十一、粮油物资储备事务 | .00 | ||
| 二十二、预备费 | .00 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | .00 | ||
| 二十四、其他支出 | .00 | ||
| 二十五、转移性支出 | .00 | ||
| 本年收入合计 | 66,836,186.04 | 本年支出合计 | 66,836,186.04 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | .00 | ||
| 九、上年结转 | .00 | 六、结转下年 | .00 |
| 收 入 总 计 | 66,836,186.04 | 支 出 总 计 | 66,836,186.04 |
| 北京市门头沟区市政市容管理委员会财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 66,836,186.04 | 8,245,286.04 | 58,590,900.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,551,530.50 | 1,551,530.50 | .00 | |
| 208 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,551,530.50 | 1,551,530.50 | .00 |
| 212 | 城乡社区事务 | 65,284,655.54 | 6,693,755.54 | 58,590,900.00 | |
| 212 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,230,974.96 | 3,230,974.96 | .00 |
| 212 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,067,205.74 | 1,729,205.74 | 2,338,000.00 |
| 212 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 25,021,974.84 | 1,733,574.84 | 23,288,400.00 |
| 212 | 21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 9,510,000.00 | .00 | 9,510,000.00 |
| 212 | 21299 | 其他城乡社区事务支出 | 23,454,500.00 | .00 | 23,454,500.00 |