北京市门头沟区住房和城乡建设委员会
2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
我单位的基本职能有：贯彻落实国家、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；承担本区低收入家庭保障性住房建设协调、审核、公开摇号配租配售工作，建立和完善本区住房保障管理制度；承担推进本区住房制度改革的责任;负责本区工程建设管理工作;负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责城市建设综合开发的监督管理；承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任;负责贯彻执行工程造价计价办法的组织实施工作；承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任;负责施工企业安全生产许可管理；承担指导、规范本区村镇建设的责任;负责村镇工程建设的指导和技术服务；承担本区建筑节能和行业科技发展的责任;负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序，负责房地产转让、房屋租赁及房地产经纪机构的监督管理，负责房地产开发企业行为的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理；承担本区房屋管理的责任;负责本区房屋拆迁许可事项审批工作；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责城镇房屋使用安全的管理工作，组织制定住房和城乡建设领域人才建设规划并指导实施，负责建筑业各类人员职业资格管理及执业注册管理；负责普通地下室的综合管理工作；承担相应的安全监管责任。
（二）部门决算单位构成
北京市门头沟区住房和城乡建设委员会和北京市门头沟区月季园房管所，上述2 家单位，全部纳入2016年度编报范围。
二、2016年收入支出决算总体情况
2016年度收入总计44765.95万元，其中：本年收入40,985.50万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，年初结转和结余3,780.45万元。在本年收入中，财政拨款收入40,214.52万元，占收入合计的98.12 %；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的0 %；其他收入770.98万元，占收入合计的1.88%。
2016年度本年支出合计31556.81万元，其中：基本支出3,519.92万元，占支出合计的11.15%；项目支出28,036.89万元，占支出合计的88.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配 万元，年末结转和结余13,209.14万元。主要结余原因：待支付项目资金和租金补贴结余。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出13,813.25万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出708.67万元，占本年财政拨款支出5.13%；节能环保支出10333.97万元，占本年财政拨款支出74.81 %；城乡社区支出2769.88万元，占本年财政拨款支出20.05%；住房保障支出0.73万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算708.67万元，比2016年年初预算减少150.3万元，下降17.5%。其中：
“行政事业单位离退休”（款，下同）2016年度决算707.15万元，比2016年年初预算减少151.83万元，下降17.68 %。主要原因：自2016年9月退休人员工资从社保支出 。
“其他城市生活”（款，下同）2016年度决算1.51万元，比2016年年初预算增加1.51万元，增长100 %。主要原因：此项目使用上年结余资金统筹支出。
2．“节能环保支出”(类)2016年度决算10,333.97万元，比2016年年初预算增加10,333.97万元，增长100 %。其中：
“ 能源节约利用”（款）2016年度决算10333.97万元，比2016年年初预算增加10333.97万元，增长100 %。主要原因： 市级中途下达转移支付资金和中途项目追加经费。
3．“城乡社区支出”(类)2016年度决算2769.88万元，比2016年年初预算减少1577.67万元，减少36.28%。其中：
“ 城乡社区管理事务”（款）2016年度决算2487.66万元，比2016年年初预算增加140.75万元，增长6%。主要原因：中途追加项目经费和使用以前年度结余资金支出，以及增加人员经费。
“ 建设市场管理与监督 ”（款）2016年度决算98.22万元，比2016年年初预算增加22.26万元，增长29.3 %。主要原因：使用上年结余资金支出。
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ”（款）2016年度决算 万元，比2016年年初预算增加 万元，增长 %。主要原因： 。
“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”（款）2016年度决算 万元，比2016年年初预算增加 万元，增长 %。主要原因： 。
“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算184.00万元，比2016年年初预算增加184万元，增长100 %。主要原因：中途追加项目资金。
4．“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算 万元，比2016年年初预算增加 万元，增长 %。其中：
“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 ”（款）2016年度决算 万元，比2016年年初预算增加 万元，增长 %。主要原因： 。
5．“住房保障支出”(类)2016年度决算0.73万元，比2016年年初预算增加0.73万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2016年度决算0.73万元，比2016年年初预算增加0.73万元，增长100 %。主要原因：使用以前年度结余资金支出。
6. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。新建抗震节能农宅资金3164万元，主要用于新建抗震节能农宅改造奖励；旧小区改造资金7169.97万元，主要用于老旧小区改造项目支出，通过改造项目的施行，极大的改善了居民的住房条件。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出16,115.88万元，主要用于以下方面（按大类）：
城乡社区支出15,918.34万元，占本年财政拨款支出98.77%；
资源勘探信息等支出支出197.54万元，占本年财政拨款支出1.23 %；
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1．“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算15,918.34万元，比2016年年初预算增加13993.66万元，增长727.06 %。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算15,826.34万元，比2016年年初预算增加13901.66万元，增长722.28 %。主要原因：中途追加项目资金 。
“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算92.00万元，比2016年年初预算增加92万元，增长100 %。主要原因：使用以前年度结余资金支出。
2．“资源勘探信息等支出”（类）2016年度决算197.54万元，比2016年年初预算增加197.54万元，增长100%。其中：
“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 ”（款）2016年度决算197.54万元，比2016年年初预算增加197.54万元，增长100 %。主要原因：中途追加经费 。
3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。回购永定地区定向安置房剩余房源资金15440万元，主要用于永定地区“三定三限”定向安置房项目剩余住宅房源的回购。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3100.57万元，年初预算3246.49万元，减少145.92万元，主要减少原因退休人员工资由社会保险负担，公车改革的施行。
其中：
（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1887.47万元，年初预算2064.67万元，减加177.2万元，主要减加原因：人员经费的调整和保险基数的调整；
（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等266.01万元，年初预算286.49万元，减少20.48万元，主要减少原因：执行中央八项规定及区政府关于改进工作作风密切联系群众的实施意见以及公车改革的施行；
（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出938.42万元，年初预算888.84万元，减少49.58万元，主要减少原因：退休人员工资自2016年9月由社会保险负担；
（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 8.67万元，年初预算6.49万元，增加2.18万元，主要增加原因：购买日常办公用支出。
六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
区住建委部门“三公”经费预算支出单位包括所属1家行政单位、家参照公务员法管理事业单位、8家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数6.54万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算53.53万元，减少46.99万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
2016年决算数 万元，比2016年年初预算数 万元，增加（减少） 万元。主要增（减）原因 ；
2016年因公出国（境）费用主要用于（需列示主要出国的会议、培训等事项）等方面，2016年组织因公出国（境）团组 个、 人次，人均因公出国（境）费用 万元。
2.公务接待费。
2016年决算数1.49万元，比2016年年初预算数10.52万元，减少9.03万元，主要减少原因单位加强管理压缩公务接待开支；
2016年公务接待费主要用于单位应急加班和外业餐费。公务接待37批次，公务接待378人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数5.05万元，比2016年年初预算数43.01万元，减少37.96万元，主要增（减）原因单位加强公务用车的管理以及公车改革的实行。其中：
公务用车购置费2016年决算数 万元，比2016年年初预算数 万元，增加（减少） 万元。主要原因：2016年购置（更新） 辆，车均购置费 万元。
公务用车运行维护费2016年决算数5.05万元，比2016年年初预算数43.01万元，增加（减少）37.96万元，主要增（减）原因单位加强公务用车的管理以及公车改革的实行。
2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油 万元，公务用车维修1.12万元，公务用车保险2.98万元，公务用车其他支出0.95万元。
2016年公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.36万元。
一般公共预算“三公”经费支出口径：
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）9 家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计266.01万元，比上年减少1.04万元，减少原因：单位加强日常管理以及公车改革的施行。
机关运行经费口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购支出情况
2016年（单位名称）政府采购支出总额146万元，其中：政府采购货物支出36.62万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出109.38万元。
九、国有资产占用情况
固定资产年末数总额13,924.66万元，其中：房屋面积106,636.21平方米，12,999.90万元；汽车14辆，337.39万元；单价50万元以上的设备 台（套）， 万元。
十、国有资本经营预算拨款收支情况
本年无此项内容。
十一、预算绩效管理工作开展情况
本年无此项内容。
十二、行政事业性收费重点项目信息
本年无此项内容。