2016年北京市门头沟区科学技术委员会
预算情况说明
一、部门基本情况
门头沟区科学技术委员会共设3个内设机构，下设4个事业单位。行政编制14名，实际14人；事业编制52名，实际35人；离退休人员33人，其中：离休0人，行政退休7人，事业退休26人；其他人员4人，其中：社会化用工3人。
二、收入预算说明
2016年收入预算14,547,291.74元，其中：财政拨款14,547,291.74元。
三、财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款预算支出14,547,291.74元。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算9,091,416.74元，占财政拨款预算支出62.50%。
财政拨款项目支出预算5,455,875元，占财政拨款预算支出37.50%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算14,547,291.74元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算0元，占财政拨款预算支出0%。
四、财政拨款重点项目情况说明
（一）2016年科技推广项目10,000,000元：主要用于优良玫瑰种苗繁育及玫瑰精细加工技术研究与示范。
（二）2016年科技专项项目1,600,000元：主要用于推动我区产业发展的科学技术普及、科技服务组织建设、科学技术推广、科技项目研究等方面的支出。
（三） 2016年科普活动经费252,000元：主要用于开展科技周、科普日等科普活动。
五、“三公经费”预算财政拨款情况说明
（一） “三公经费”的单位范围
门头沟区科学技术委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2016年“三公经费”财政拨款预算164,550元，比2015年“三公经费”财政拨款预算209,892元减少45,432元。其中：
1、因公出国（境）费用。2016年预算数0元， 2015年预算数0元。
2、公务接待费。2016年预算数33,760元，比2015年预算数81,752元减少47,992元，主要原因压缩经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数130,790元，其中，公务用车购置费2016年预算数0元， 2015预算数0元；公务用车运行维护费2016年预算数130,790元，比2015预算数128,140元增加2650元。主要原因：科委行政单位车辆维修费调标。