北 京 市 门 头 沟 区 旅 游 发 展 委员 会
2013年预算情况说明
一、部门基本情况
北京市门头沟区旅游发展委员会共设7个内设机构，下设1个事业单位。行政编制27人，实际18人；事业编制6人，实际10人；离退休人员8人，其中：行政退休人员7人，事业退休人员1人；其他人员4人，其中：社会化用工4人。
二、收入预算说明
2013年收入预算9,675,573.83元。其中：财政拨款9,675,573.83元。
三、财政拨款支出预算说明
2013年财政拨款预算支出9,675,573.83元。
（一）财政拨款基本支出预算4,076,573.83元，占财政拨款预算支出42.1%。
（二）财政拨款项目支出预算5,599,000.00元，占财政拨款预算支出57.9%