北 京 市 门 头 沟 区 文 化 委 员 会
2014 年 预 算 情 况 说 明
一、部门基本情况
北京市门头沟区文化委员会共设10个内设机构,下设7个事业单位。行政编制35名,实际30人;事业编制142名,实际88人;离退休人员94人,其中:离休3人,行政退休17人,事业退休74人;其他人员31人,其中:社会化用工31人。
二、收入预算说明
2014年收入预算27,815,679.03元,其中:其中:财政拨款26,865,113.03元;上年结转950,566.00元。
三、财政拨款支出预算说明
2014年财政拨款预算支出26,865,113.03元。
(一)财政拨款基本支出预算16,812,330.03元,占财政拨款预算支出62.6%。
(二)财政拨款项目支出预算10,052,783.00元,占财政拨款预算支出37.4%。