索 引 号：11J019/ZK-2022-000050
公开责任部门：区财政局
信息名称：区财政局完成2021年度内控编报工作
文 号：
信息有效性：有效
生成日期：2022-07-20 12:01
发布日期：2022-07-20 12:01
内容概述：区财政局完成2021年度内控编报工作
区财政局完成2021年度内控编报工作
一是高度重视，精心准备。成立审核小组，第一时间印发《关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》，明确填报时间节点，强调编报要求。二是耐心指导，梳理问题。系统整理往年填报过程中的常见共性问题，编制成填报审核要点供各单位参考，并及时沟通，改正内控编报过程中填报的问题。三是严格审核，确保准确。实时监测各单位填报情况，在审核过程中，将内控填报数据与部门决算、资产报表数据进行比对，强确保数据一致、准确、完整。四是强化整改，落实到位。针对单位内部控制工作存在的问题，印发《关于2021年度行政事业单位内部控制报告填报问题整改的通知》，要求各单位对照内部控制报告自查整改，并将整改情况及时反馈，同时要求在年底前完成内部控制风险评估工作，报我局备案。五是成立内控检查小组，制定检查工作方案，统一检查标准，明确检查凭证抽样不低于10%。区财政将对各单位检查工作出具专业内部控制评价报告，督促单位整改，以提升单位内部控制管理水平。