北京市门头沟区财政局

索 引 号:11J019/ZK-2022-000057

公开责任部门:区财政局

信息名称:区财政局持续推进行政事业单位内部控制工作

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2022-08-10 11:26

发布日期:2022-08-10 11:26

内容概述:区财政局持续推进行政事业单位内部控制工作

区财政局持续推进行政事业单位内部控制工作
 一是强化指导,规范内控建设。印发《关于进一步加强我区行政事业单位内部控制工作的通知》,进一步明确内控工作总体目标、内控体系、内控监督、各单位职责等内容,指导和规范各单位内控管理工作。二是严格审核,提高报告编报质量。通过审核全区行政事业单位编报的内控报告,系统了解、全面检查各单位内控体系建设情况,整理印发《关于2021年度行政事业单位内部控制报告填报问题及市级检查相关事项的通知》。三是问题导向,统筹推动各部门落实整改。印发《关于2021年度行政事业单位内部控制报告填报问题整改的通知》,将检查出的内控工作相关问题发送至各单位,要求自查整改、及时反馈。此外,要求年底之前完成内控风险评估报区财政局备案。四是加强检查,提升单位内控管理水平。启动对30家单位的内控工作检查,重点检查内控机构运行情况、内控工作实施情况及内控制度执行情况等方面,统一检查标准,细化业务层面检查要点,制定检查清单,明确检查凭证抽样不低于10%。五是加强培训,助力单位内控制度的完善和有效执行。聘请内控专家针对性地对全区行政事业单位开展线上专题培训,主要内容包括内控基础知识、制度体系建设、风险评估与内控评价技术方法等方面,为行政事业单位完善内控制度及有效执行提供指引。