一、部门职责情况
贯彻落实相关法律、法规、规章和政策；建立统一规范的人力资源市场；负责本区促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责机关事业单位人员工资福利；事业单位人事制度改革，专业技术人员管理和继续教育；公务员管理；构建和谐稳定的劳动关系；引智和军转安置等工作。
二、机构设置情况
门头沟区人力资源和社会保障局（含区机构编制办公室）共设21个内设机构，下设12个事业单位。行政编制75名，实际67人；事业编制（含参公单位）205名，实际185人；离退休人员75人，其中：离休1人，行政退休36人，事业退休（含参公单位）38人；其他人员19人，其中：社会化用工19人。
三、收入预算情况
2017年，本部门收入预算341,870,750.52元，较2016年预算收入244,241,261.63元增长40%。包括：财政拨款341,870,750.52元，其中：一般公共预算收入341,870,750.52元。政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2017年，本部门财政拨款预算支出341,870,750.52元，较2016年预算支出244,241,261.63元增长40%。增长的主要原因为：本部门新增事业单位及人员，以及政策性项目金额增加，主要由于符合政策人员增加，以及享受待遇及补贴的标准增加。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算55,113,780.29元，占财政拨款预算支出16.2%。
财政拨款项目支出预算286,756,970.23元，占财政拨款预算支出83.8%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出341,870,750.52元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）项目名称：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助124,188,500.00元，用于安排城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴、无保障老人丧葬费、无保障老人福利养老金支出。本项目绩效目标为：无社会保障的老人享受到了改革发展的成果，确保享受待遇的老年人得到基本的生活保障，实现老有所养的社会建设目标。
（二）项目名称：城镇居民基本医疗保险36,985,630.00元，用于安排城镇居民基本医疗保险支出。本项目绩效目标为：为保障城镇居民的基本医疗权益，提高城镇居民基本医疗保障水平，完善城镇居民基本医疗保险制度，健全社会医疗保障体系，促进首都经济发展与和谐稳定。
（三）项目名称：2017年参合人员补助项目30,470,540元，用于安排参合村民基本医疗保障补偿支出与大病保险补偿支出。本项目绩效目标为：医药费报销项目的实施有效缓解参合村民“因病致贫，因病返贫”的状况，保证了参合村民身体健康，促进地区的和谐与稳定，同时提升了群众对政府的满意度。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区人力资源和社会保障局“三公经费”开支单位包括区人力资源和社会保障局本级、区劳动监察大队、区劳动能力鉴定中心、区退休职工活动站、区医疗保险服务中心、区社会保险事业管理中心、区劳动服务管理中心、区职业技术学校、区职业介绍服务中心、区职业技能鉴定管理中心、区人才服务中心、区事业单位登记管理中心、区新型农村合作医疗管理中心共13个所属单位。门头沟区人力资源和社会保障局机关运行经费开支单位包括区人力资源和社会保障局本级、区劳动监察大队、区劳动能力鉴定中心、区社会保险事业管理中心、区劳动服务管理中心共5个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年，本部门“三公经费”财政拨款预算501,896.2元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少303,463.8元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0元，与2016年预算数0元一致。
2、公务接待费。2017年预算数138,208元，比2016年预算数138,080元增加128元，主要原因：人数增加。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数363,688.2元，其中，公务用车购置费2017年预算数0元，与2016预算数0元一致；公务用车运行维护费2017年预算数363,688.2元，比2016预算数667,280元减少303,591.8元。主要原因：公车改革一部分车辆报废。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2017年，本部门机关运行经费财政拨款预算4,626,490.92元，比2016预算数5,281,453.86元减少654,962.94元，主要原因：公车改革车辆运行费减少。其中：会议费22,770元，培训费70,680元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2017年，本部门政府采购项目财政拨款预算564,658.23元，主要包括民生大厦办公设备更新购置及人事教育考试中心计算机机房改造项目购置支出。
2017年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。
八、行政事业性收费重点项目情况
无
九、部门整体绩效目标情况
加强统筹机关企事业单位人员管理职责，落实劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势；加强统筹机关企事业单位基本养老保险管理职责，推进基本养老保险制度改革；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强劳动争议仲裁工作职责，切实维护劳动者合法权益；加强引进高层次人才和紧缺人才的职责。