门头沟区司法局2016年部门预算情况说明
一、部门基本情况
司法局单位共设3个内设机构，下设2个事业单位。行政编制77名，实际70人；事业编制12名，实际11人；离退休人员39人，其中：离休1人，行政退休39人，事业退休0人；其他人员14人，其中：社会化用工14人。
二、收入预算说明
2016年收入预算24680738.52元，其中：其中：财政拨款24025888.52元；其他收入654850元；上年结转0元。
三、财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款预算支出24025888.52元。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算17688128.52元，占财政拨款预算支出73.62%。
财政拨款项目支出预算6337760.00元，占财政拨款预算支出26.38%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款公共安全预算20924905.98元，占财政拨款预算支出87.09%。
财政拨款社会保障和就业预算3100982.54元，占财政拨款预算支出12.91%。
四、财政拨款重点项目情况说明
（一）法律援助工作项目137.8万元
1.根据《北京市法律援助补贴办法》，刑事案件4400元/件，民事案件2000元/件，根据历年案件情况预测刑事案件50件，民事案件600件，需102.8万元；
2.根据《北京市法律援助补贴办法》，接待咨询、代书150元/次。根据148及各各工作站值班情况测算咨询、代书数量1000次（件），需15万元；
3.法律援助联络员、初审员及律师培训，印刷法律援助宣传册、法律援助咨询案例等宣传品，需20万元。
（二）村居公益法律服务项目180万元
1.依据北京市司法局、北京市财政局京司发【2015】57号文件《北京市司法局北京市财政局关于进一步做好村居公益法律服务工作的通知》精神，我区共298个村（居）委会，分城区、浅山区、深山区三部分，补贴标准为单个5000元到7000元，共计108万元；
2.此项工作2015年8月开始实施，补发8-12月全区公益法律服务工作补贴72万元。
（三）人民调解工作项目20万元
1.人民调解“以案定补”经费 15万元；
2.全区骨干人民调解员培训5万元。
（四）社区矫正工作项目50万元
1.非京籍社区服刑人员户籍地走访机制（户籍地司法局、派出所、司法所、村（居）委会）每年接收非京籍社区服刑人员15人左右，人均需费用约5千元，需7.5万元;
2.社区服刑和刑满释放人员临时救助2万元;
3.社区服刑人员体检，每年参加体检的社区服刑人员140人左右，共计5万元.根据《北京市社区服刑人员教育中心集中教育工作实施办法（试行）》；
4.社区矫正工作人员保险，共114名工作人员，人均150元，计1.71万元，社区服刑人员保险，每年约140人，人均100元，计1.4万元，合计3.11万元。根据北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅下发《关于进一步加强社区矫正工作的意见》；
5.社区矫正矫前社会调查，每年约80例左右，每例1600元，共计12.8万元。根据《关于对未成年犯罪嫌疑人、被告人进行社会调查工作的实施办法》；
6.社区服刑人员集中教育租车，用于参加集中教育人员的租车费用，共计2.4万元。根据《北京市社区服刑人员教育中心集中教育工作实施办法（试行）》；
7.社区评议费17.19万元.根据（京司发（2015）59号）《北京市司法局关于社区矫正社区评议工作的暂行办法》；
（五）普法经费项目30.6万元：京法宣发[2015]3号文件，“地区常住人口使用人均普法经费数额不少于1元”，全区常住人口30.6万人（普法验收必检项目），主要用于普法宣传相关支出，如车站广告、普法宣传栏等，因项目支出不理想，将普法季风杂志费项目12.24万元并入该项目。
五、“三公经费”预算财政拨款情况说明
（一） “三公经费”的单位范围
司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2016年“三公经费”财政拨款预算66.26万元，比2015年“三公经费”财政拨款预算增加3.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位无因公出境费用。
2.公务接待费。2016年预算数2.58万元，比2015年预算数3.08万元减少0.5万元，主要原因：2016年减少公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数63.69万元，其中，公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015预算数0万元增加0万元，主要原因：2016年无车辆购置；公务用车运行维护费2016年预算数63.68万元，比2015预算数59.97万元增加减少3.71万元。主要原因：汽车维修费随着车辆使用年限增加而增加。