2017年门头沟区卫生和计划生育委员会预算情况说明

一、部门职责情况

1.贯彻执行国家和本市关于卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策；负责协调推进医药卫生体制改革和公立医院改革；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育发展规划。

2.负责本区疾病预防控制工作；拟订辖区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。

3.负责本区卫生应急体系建设和管理；制定突发公共卫生事件应急处理方案并组织实施；组织医疗卫生力量开展突发公共卫生事件应急处置工作；组织和指导突发公共事件预防控制和医疗救援。

4.负责贯彻执行公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督管理；负责食品安全企业标准备案受理工作；组织开展爱国卫生运动和健康促进工作。

5.负责拟定并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务发展规划，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生的管理制度；贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作。

6.负责本区医疗卫生行业监督管理；落实本市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和要求；落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；组织开展医疗、康复、护理、公共卫生、计划生育等服务评价和监督管理；鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关工作；推动公民无偿献血工作。

7.负责建立本区公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

8.负责贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购，统筹协调大型医用设备配置。

9.依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作承担监督管理责任；监督医疗卫生机构执行有关安全方面的规章制度情况。

10.负责贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本区计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督计划生育技术服务管理制度的落实情况；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

11.组织建立本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

12.负责本区流动人口计划生育服务与管理，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13.组织拟订本区卫生和计划生育科技发展规划；指导卫生和计划生育技术推广和科学普及工作。

14.负责对卫生和计划生育法律法规和政策措施落实情况进行监督检查，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

15.组织拟订本区卫生和计划生育人才发展规划，组织协调并落实本系统人才队伍建设工作；负责卫生和计划生育专业人才培养，建立完善规范化培训制度并指导实施。

16.负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、爱国卫生和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

17.参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

18.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共设10个内设机构，下设23个事业单位、一个行政执法机构。行政编制74名，实际66人，工勤6人；事业编制1585名，实际1387人；离退休人员898人，其中：离休7人，行政退休70人，事业退休821人；其他人员991人，其中：社会化用工50人。

三、收入预算情况

2017年，本部门收入预算1,038,500,011.01 元，较2016年预算收入910,254,858.78元增长14.1%。包括：财政拨款315,405,032.89元,其中：一般公共预算收入315,405,032.89元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元;事业收入（不含专户管理的事业收入）723,020,638.12 元；其他收入74,340.00元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年，本部门财政拨款预算支出315,405,032.89元，较2016年预算支出294,185,248.89元增长7.2%。增长的主要原因为：2017年龙泉医院迁建工程22,000,000.00元。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算178,246,832.85元，占财政拨款预算支出56.5%。

财政拨款项目支出预算137,158,200.04元，占财政拨款预算支出43.5%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出315,405,032.89元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）适龄妇女两癌免费筛查项目1,499,000.00元，用于安排为户籍35-64岁妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查支出。本项目绩效目标为：为户籍35-64岁妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费筛查，提高适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，提高妇女保健水平。

（二）计划生育家庭奖励项目4,760,704.00元，用于安排农村部分计划生育特殊家庭奖励扶助支出。本项目绩效目标为：推动解决首都计划生育家庭特别是计划生育特殊家庭和困难家庭在生产、生活、生育、养老等方面存在的问题，建立健全家庭发展政策，加大对特殊困难计划生育家庭的扶助力度，提高服务计划生育家庭的能力，促进计划生育家庭发展。

（三）非政府办卫生站零差率药品补助项目3,900,000.00元，用于安排非政府办卫生站实际采购的零差率药品金额按15%予以补助支出。本项目绩效目标为：鼓励非政府办社区卫生服务机构采购零差率药品，满足百姓需求。

（四）龙泉医院迁建工程项目22,000,000.00元，用于安排龙泉医院迁建新址。本项目绩效目标为：改善精神病患者就医环境。

（五）儿早0-6岁儿童早期发展项目1,637,000.00元，用于安排0-6岁儿童早期综合发展服务项目支出。本项目绩效目标为：开展婴幼儿早期发展跟踪检查、心理行为评定、科学喂养、语言发育评估、康复功能训练、体弱及高危儿干预、智能测评、疾病筛查与防治、亲子活动中心室等专业门诊，评价婴幼儿早期发展指标，通过实行评估→指导→发展→再评估的循环模式，促进儿童早期全面发展。

（六）增加助产资源床位补贴经费项目1,314,000.00元，用于对公立助产机构调整的特需病房补助。本项目绩效目标为：增加本市助产服务资源，满足孕产期保健服务需求，保障全面两孩政策落实。

 六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

门头沟区卫生和计划生育委员会系统“三公经费”开支单位包括1个行政机关（本级），1个行政执法单位，所属事业全额拨款7单位。机关运行经费开支单位包括1个行政机构行政机关（本级）、1个行政执法单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2017年，本部门“三公经费”财政拨款预算791,744.00元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少339,708.00元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0元，与2016年预算数0元持平。

2、公务接待费。2017年预算数87,712.00元，比2016年预算数88,288.00元减少576元，主要原因：人员减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数704,032.00元，其中，公务用车购置费2017年预算数0元，与2016预算数0元持平；公务用车运行维护费2017年预算数704,032.00元，比2016预算数1043164.00元减少339,132.00元。主要原因：公务用车数量减少

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2017年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,363,054.64元，比2016预算数2,315,958.64元增加47,096.00元，主要原因：单位人员增加、福利费标准提高。其中：2017年会议费预算数11,250.00元，培训费预算数29,640.00元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

2017年，本部门政府采购项目财政拨款预算3,731,372.00元，主要包括牙防工作经费、办公设备购置、新增两家120急救站车辆设备购置支出。       

2017年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算100,000.00元，主要包括结核病防治项目支出。

八、行政事业性收费重点项目情况

1.收入名称：社会抚养费，收入科目编码：103041101，2017年计划实现收入100，000.00元。

2.收入名称：卫生检测费，收入科目编码：103044706，2017年计划实现收入300,000.00元。

3. 收入名称：预防性体检费，收入科目编码：103041708，2017年计划实现收入1,260,000.00元。

九、部门整体绩效目标情况

卫生计生工作坚持卫生与健康工作方针，围绕大卫生格局，创新体制机制，整合资源要素，强化体系能力，构建有序就医格局，努力实现百姓常见病就医不出区，出区有绿色转诊通道，提升居民健康水平，为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，实现健康保障全覆盖，使健康政策融入全局、健康服务贯穿全程、健康福祉惠及全民。

（一）强基层，做好“四个试点”，积极推动分级诊疗格局形式。

（二）以全国健康促进区县试点工作为契机，持续推进“健康门头沟”建设。

（三）预防为主，强化公共卫生安全，提高服务水平。

（四）加强康复医院转型建设，努力实现残疾人“人人享有康复服务”目标。

（五）以需求和应用为导向，加快推进人口健康信息平台建设。

（六）加强沟通，形成合力，全方位保障全区人民健康。

                             2017年1月16日

                   门头沟区卫生和计划生育委员会