目 录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门职责情况
二、机构设置情况
三、收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
七、行政事业性收费重点项目情况
八、部门整体绩效目标
九、财政拨款重点项目情况
十、国有资产占用情况
十一、专业名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总1-1表 部门收支总表
二、收支总1-2表 部门收入总表
三、收支总1-3表 部门支出总表
四、财拨2-1表 部门财政拨款收支总表
五、财拨2-2表 部门一般公共预算财政拨款支出表
六、财拨2-3表 部门一般公共预算财政拨款基本支出表
七、财拨2-4表 部门一般公共预算财政拨款项目支出表
八、财拨2-5表 部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表
九、财拨2-6表 部门政府性基金预算财政拨款支出表
十、财拨2-7表 部门国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财拨2-8表 部门政府采购财政拨款明细表（本年新增）
十二、财拨2-9表 部门政府购买服务财政拨款明细表（本年新增）
十三、财拨2-10表 部门项目绩效目标财政拨款明细表（本年新增）
十四、2020年度项目绩效目标申报表
第一部分 2020年度门头沟区卫生健康委员会
部门预算情况说明
一、部门职责情况
(一)贯彻执行国家和北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策。统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟定区域卫生健康发展规划，并组织实施。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
（二）负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，贯彻执行北京市医药卫生体制改革政策及相关配套措施，研究拟订本区医药卫生体制改革工作规划和实施方案。组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。
（三）负责本区疾病预防控制工作。拟订本区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生的干预措施，并组织实施。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
（四）组织协调落实国家、北京市和本区关于应对人口老龄化措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织执行国家基本药物目录，开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。
（六）负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）负责本区医疗卫生行业监督管理。落实本市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。落实医疗卫生职业道德以及医务人员执业管理规定。组织开展医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督管理。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。推进构建和谐医患关系。
（八）依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作成端监督管理责任。监督医疗卫生机构执行有关安全方面的规章制度情况。
（九）负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实计划生育政策。
（十）负责组织实施北京市基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，推进本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生的管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、创新与合作。
（十一）负责区级各部门干部医疗保健的管理工作。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
(十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共设9个内设机构，下设1个行政执法机构，20个事业单位。行政编制36名，实际41人；行政执法编制31名，实际28人；工勤编制5名，实际5人。事业编制1546名，实际1301人；离退休人员966人，其中：离休5人，行政退休74人，事业退休887人；其他人员1096人，其中：社会化用工49人。
三、收入预算情况
2020年，本部门收入预算1,522,897,130.66元，较2019年预算收入1,244,954,883.92元，增长22.3%，增长的主要原因为：预计2020年其他收入较2019年增长33%。包括：财政拨款417,137,134.57元，其中：一般公共预算收入417,137,134.57元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入1,105,759,996.09元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2020年，本部门财政拨款预算支出417,137,134.57元，较2019年预算支出414,228,274.92元增长0.7 %。 增长的主要原因为：项目支出方面2020年加大了对我区中心血库和院前急救工作的资金投入力度。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算270,199,481.22元，占财政拨款预算支出64.8%。
财政拨款项目支出预算146,937,653.35元，占财政拨款预算支出35.2%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出417,137,134.57元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区卫生健康委员会“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级及8个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2020年，本部门“三公经费”财政拨款预算492,083.57元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少1,846.43元，同比下降0.4%，其中：
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。
2.公务接待费。2020年预算数67,584.00元，比2019年预算数67,488.00元增加96元，主要原因：本级增加1人（64元/人）、监督所增加1人（32元/人）、疾控减少1人（32元/人）、宣传中心增加1人（32元/人）。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数426,442.00元，其中，公务用车购置费2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2020年预算数424,499.57元，比2019预算数426,442.00元减少1942.43元。主要原因:车辆维修费减少。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,414,103.82元，比2019预算数2,365,677.08元增加48,426.74元，同比增长2.0%，主要原因：人员增加及取暖费标准上调等。其中：会议费10620.00元，培训费28,120.00元。
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2020年，本部门政府采购项目财政拨款预算32,623,847.00元，主要包括区属公立医院医疗设备购置、信息化建设等购置支出（详见附表2-8）。
2020年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算10,974,595.50元，主要包括托管医院管理服务、适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查服务等项目支出（详见附表2-9）。
七、行政事业性收费重点项目情况
1.收入名称：社会抚养费，收入科目编码：103041101，2020年计划实现收入20,000.00元。
八、部门整体及项目绩效目标情况
2020年，贯彻落实健康中国2030行动计划，落实“健康北京2030规划纲要”，认真编制“十四五”事业发展规划，以“健康门头沟”建设为主线，着力提升公共卫生和基本医疗服务能力，提升居民健康水平。
1.继续医院核心服务能力。以提升服务能力与水平为核心，重点解决百姓关心、关注的问题。进一步保障医疗质量，在2019年已成立的质控中心基础上，再成立5个质控中心。继续做好对口支援、“8+1”、名中医身边工程等工作，按照“优质服务基层行”工作要求，推动部分社区卫生服务中心的服务能力达到北京市基本标准。
2.引进优质资源，构建多元办医格局。进一步放开市场准入，支持社会力量承接政府职能转移，公开遴选社会力量举办社区卫生服务机构，支持以中关村科技园区门头沟区分园为载体，承接优质资源提供方的科研成果转化，打造医药健康产业与优质资源提供方共同发展的双赢局面。
3.建立家庭医生签约服务奖励机制和考核机制。按照北京市《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（京人社工资二发〔2019〕116号）要求，北京市家庭医生签约服务补偿重点人群不低于100元/人，普通人群不低于50元/人。
4.调整永定地区医疗资源布局。结合永定地区社区卫生服务机构基础配套设施的接收现状，调整现有资源，完善医疗布局。进一步放开市场准入，支持社会力量承接政府职能转移，公开遴选社会力量举办社区卫生服务机构。
5.加强院前急救服务管理。监测区域院前急救呼叫满足率，推动急救站点新建工作，完善网络布局，进一步加强院前急救管理，提升急救服务能力和水平。
6.加快实施信息化项目建设。加快推进区域人口健康信息平台建设，实现健康档案、电子病历的等基本数据区域互联互通。加快推进便民自助服务项目、远程综合诊疗与医疗大数据项目及社区卫生管理信息系统升级改造项目，全面提升门头沟区区域信息化整体水平。
7.切实保障公共卫生安全。做好传染病防控工作，做好疫情监测及医疗机构预检分诊、症状监测等工作，提升传染病防控能力。
8.妇幼健康与生育服务管理。深入贯彻落实“筑基行动”，全力提升产科设施建设和医务人员服务能力，妥善解决全面两孩政策带来的产科风险，确保我区孕产妇0死亡。做好符合条件的计划生育家庭奖励扶助和特别扶助工作和一次性经济帮助和家庭救助工作。
9.开展爱国卫生运动，推进城乡健康环境建设。提升市民健康素养。巩固国家卫生区建设成果，组织开展爱国卫生月、城市清洁日活动，促进良好市容环境保持。继续推进农村户厕改造工作，加强改厕政策、技术宣传，做到愿改尽改。
本部门所有项目绩效目标表单独附后，汇总表详见附表2-10。
九、财政拨款重点项目情况
（一）基本公共卫生人员补助22,419,100.00元：用于对我区政府办9家社区医疗卫生机构及妇幼保健院中从事基本公共卫生服务工作的人员给予一定的财政补助支出。
（二）区属公立医院医疗设备购置项目21,644,464.00元：用于区医院购置核磁、区妇幼保健院购置小儿眼科广域成像系统等医疗设备。
（三）公立医院综合改革补助15,000,000.00元：用于对区医院日常运行给与一定补助。
（四）计划生育家庭奖励扶助和特别扶助金12,399,198.00元：用于为我区符合政策的农村地区计划生育家庭和计划生育困难家庭发放奖励金和扶助金。
（五）区内“120”急救分中心、站运行经费7,559,295.50元：用于我区“120”急救分中心及龙兴急救站等5家急救站日常运行支出。
十、国有资产占用情况
截至2019年底，固定资产总额101310.84万元，其中：房屋面积105368.49平方米，40787.89万元；汽车68辆，1350.38万元；单价50万元以上的设备187台（套），27437.54万元。
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.待产孕妇艾梅乙筛查服务: 指为准备在医疗机构建档的孕产妇；临产时才至医疗机构寻求助产服务的孕产妇提供免费艾滋病、梅毒和乙型肝炎筛查。
第二部分 2020年度门头沟区卫生健康委员会
部门预算报表