目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2024年度单位预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.本年支出预算总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效表
第一部分 2024年度门头沟区公园管理中心单位预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位是园林绿化局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为财政补助（全额拨款）。事业编制76名，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级）。内设机构科级领导职数10正15副。内设机构10个科室，即办公室、公园管理部、绿化部、平原造林部、工程项目部、养护一部、养护二部、养护三部、安全应急部及财务部。
主要职能：参与编制本区公园发展规划并组织实施。负责本区公园的登记注册、公园资源调查评估、对公众信息服务的相关事务性工作，落实本区公园行业精神文明建设工作。承担管辖范围内公园建设、管理和养护工作。参与编制本区城镇园林绿地建设规划、年度计划并组织实施。参与本区绿地资源调查和评估工作。承担本区城镇绿地建设和养护工作。负责重大活动绿化美化及环境布置的具体工作。制定平原造林养护管理方案，承担本区平原造林工程及配套设施养护管理工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
门头沟区公园管理中心事业编制76人，实际73人。
（三）本预算年度的主要工作任务
结合我区实际情况，确定滨河公园、黑山公园为2024年全龄友好公园改造地点。滨河公园与黑山公园属于具有影响力、使用人群较多的全龄公园，符合改造条件，今年将对两处公园进行铺装及绿化提升改造。旨在进一步满足公园内儿童、青年、老年，全年龄段人群的差异化需求，推动我单位“七有五性”的进一步细化，提升公园的精细化服务及环境与设施。 加快永定楼修缮项目进展。主要针对永定楼八层屋顶防水及四层平台排水系统进行局部修复，解决目前漏水脱落现象。继续推进绿海运动公园提升改造项目，该项目计划对绿海运动公园出入口及园路沿线区域地被、花卉、色带、花灌木及栏杆等进行提升改造，改造总面积为6,725平方米。
二、收入预算说明
2024年收入预算5,483.08万元，其中上年结转结余130.00万元，本年收入5,353.08万元。本年收入比2023年6,539.08万元减少1,186.00万元，下降18.1%。其中：本年财政拨款收入5,349.08万元,比2023年6,539.08万元减少1,190.00万元；本年非财政拨款收入4.00万元,比2023年0万元增加4.00万元,该项收入是2024年城市园林绿化林综合险预计收入。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算
基本支出预算2,348.28万元，占总支出预算42.8%，比2023年2,203.91万元增加144.37万元，增长6.6%。
（二）项目支出预算
项目支出预算3,134.79万元，比2023年4,335.17万元减少1,200.38万元，下降27.7%。减少原因:2024年经常性项目和两年期项目共8个，安排预算1,926.21万元，较2023年4,335.17万元减少2,408.96万元，包括公园管理中心绿地养护项目（水费及劳务费等）、公园管理中心绿地养护项目（区级外包养护费）、公园管理中心绿地养护项目（市级外包养护费）、造林工程林木养护资金、生态补偿政策调标市级补助（土地流转费）、2024年公园管理中心绿地养护项目（维修维护及苗木补植）、门城地区行道树补植项目、2023年城区边角小微绿地建设项目。2024年项目安排数量较2023年增加6个，增加预算1,208.58万元，包括门头沟区无界公园建设项目、2023年公园管理中心绿地养护项目（维修维护及苗木补植）绿海运动公园提升改造项目、门头沟区南水北调工程占用地恢复工程、2024年门头沟城市画廊项目、2024年门头沟区全龄友好公园改造项目、城市园林绿化林综合险-2024年补植补种项目。因此2024年项目支出预算整体减少1,200.38 万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市门头沟区公园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算36.61万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少5.40万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0.61万元，比2023年预算数0.61万元减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数36.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数36.00万元，比2023年预算数41.40万元减少5.40万元，主要原因：2023年我单位有23辆公务用车，2024年减少至20辆，故公务用车运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2024年北京市门头沟区公园管理中心部门政府采购预算总额1,247.64万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市门头沟区公园管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市门头沟区公园管理中心填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,134.79万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
（五）财政拨款重点项目情况
1. 公园管理中心绿地养护项目（区级外包养护费）815.24万元：用于安排公园绿地养护支出。
2. 2024年门头沟区全龄友好公园改造项目499.52万元：全面提升公园绿地景观效果，完善更新园内服务设施，进一步满足市民游园需求。
3.门头沟区无界公园建设项目300.00万元，通过科学优化公园围栏，消减市民出行、空间视线阻隔，提升市民游园的便捷、舒适度，基本实现公园场景与城市生活一体建设、融合发展，无界公园城市建设水平得到全面提升。
（说明：1.部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；2.涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。
（六）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底，固定资产总额923.94万元，其中：房屋面积2,964.37平方米，174.87万元；汽车20辆，434.28万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.分级养护管理：根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低将园林绿地的养护管理分成不同等级。由高到低分为：特级养护管理、一级养护管理、二级养护管理、三级养护管理。
第二部分 2024年度门头沟区公园管理中心单位预算报表
