2024年北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）预算报表
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2024年度单位预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.本年支出预算总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效表
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第一部分 2024年度门头沟区林业工作站（门头沟区林业调查队）预算情况说明
一、单位情况
（一）单位机构设置、职责
北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）为区园林绿化局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助（全额拨款）。
区林业工作站（区林业调查队）的主要职责是：协助编制园林绿化总体规划和专项规划。承担集体生态林建设相关辅助性、事务性工作。协助开展林业重点工程的组织实施和技术指导，承担林业重点建设工程核查的辅助性工作。负责全区森林资源调查、统计和监测。协助做好破坏森林、林木和林地及野生动植物资源等案件的技术鉴定工作。负责各镇林业工作站的技术指导，开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流。负责林果新技术、新品种的引进、实验、示范及推广。承担生态林管护的业务指导工作。负责林木种苗管理相关事务性工作。负责全区林业有害生物的监测、防治、检疫和预测预报工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）事业编制27人，实际26人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保我区山区生态公益林不出现林业有害生物灾害，保护森林资源和绿化造林成果，进一步加大无公害防治推广力度，使用对环境无污染，对人畜无毒害的药剂，促进森林及林分环境健康，完成我区林业有害生物防治任务的指标。
二、收入预算说明
2024年收入预算1,294.04万元，比2023年1,078.65万元增加215.39万元，增长20.0%。其中：本年财政拨款收入1,294.04万元,比2023年1,078.65万元增加215.39万元；本年非财政拨款收入0.00万元,比2023年0.00万元增加0.00万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算772.48万元，占总支出预算59.7%，比2023年622.31万元增加150.17万元，增长24.1%。
（二）项目支出预算521.57万元，比2023年456.33万元增加65.24万元，增长14.3%，增加原因：单位预算项目主要为2024年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）经费。
（三）事业单位经营支出0.00万元。
（四）上缴上级支出0.00万元。
（五）对附属单位补助支出0.00万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算3.68万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算5.46万元减少1.78万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2024年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2024年预算数0.08万元，比2023年预算数0.06万元增加0.02万元，主要原因：2023年基本支出预算编制数为21人，2024年基本支出预算编制数为26人，在职人数增加导致基本支出预算中的公务接待费增加。2024年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等方面。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数3.60万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位2024年无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费2024年预算数3.60万元，比2023年预算数5.4万元减少1.80万元，主要原因：2024年公务用车保有量为2辆，比2023年减少1辆，因此，2024年公务用车运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2024年北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）政府采购预算总额0.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）无机关运行经费财政拨款预算。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100.0%。填报绩效目标的项目支出预算521.57万元，占本单位全部项目支出预算的100.0%。
（五）财政拨款重点项目情况
1. 2024年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）319.87万元：用于安排年度山区生态公益林有害生物防控工作，保护森林资源和绿化造林成果。
（六）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底，固定资产总额134.85万元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00万元；汽车2辆，32.78万元；单价50万元以上的设备0台（套），0.00万元。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 林业有害生物防治：是指通过各种手段和措施，预防和控制森林中有害生物的繁殖和扩散，保护森林资源和生态环境。
第二部分 2024年度门头沟区林业工作站（门头沟区林业调查队）预算报表