目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2024年度单位预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.本年支出预算总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.单位（单位）整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效表
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第一部分 2024年度门头沟区西峰寺林场单位预算情况说明
一、单位情况
（一）单位机构设置、职责
管理区域内国有林场，促进林业发展；管理区域内国有林场规划计划编制，森林培育与经营，护林防火，相关技术和管理人员培训，苗木与花卉栽培销售。
（二）人员构成情况
北京市门头沟区西峰寺林场行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际26人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全年单位完成森林防火、有害生物防治及生态林管护等工作。通过防火隔离带、林下可燃物清理工作，减少森林火灾发生的隐患，有效保护辖区内林业资源，改善林区树木生长环境，促进林区树木生长。
二、收入预算说明
2024年收入预算1,007.95万元，比2023年909.60万元增加98.35万元，增长10.8%。其中：本年财政拨款收入1,007.95万元,比2023年909.60万元增加98.35万元；本年非财政拨款收入0万元,比2023年0万元增加0万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算807.56万元，占总支出预算80.1%，比2023年820.79万元减少13.23万元，下降1.6%。
（二）项目支出预算200.38万元，比2023年88.76万元增加111.62万元，增长125.8%，主要原因:增加国有林场景观生态林提升建设项目。单位预算项目主要为中央森林生态效益补偿基金资金项目经费、森林管护项目经费、电费缺口资金经费等。
（三）事业单位经营支出0万元。
（四）上缴上级支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市门头沟区西峰寺林场因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算1.88万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少1.80万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0.08万元，比2023年预算数0.08万元减少0万元。2024年公务接待费主要用于门头沟区西峰寺林场职能范围内的公务接待等方面。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数1.80万元，比2023年预算数3.60万元减少1.80万元，主要原因：正常报废公务用车1辆。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2024年北京市门头沟区西峰寺林场政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市门头沟区西峰寺林场政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2024年不涉及
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市门头沟区西峰寺林场填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算200.38万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）财政拨款重点项目情况
1. 国有林场景观生态林提升建设项目100.00万元,通过景观生态林提升建设1000亩，积极打造健康、秀美的森林景观，提升森林景观效果。
2.门头沟区西峰寺林场2024年度管护项目41.80万元：用于安排以下支出：管护面积40411.621亩，按区域设置森林巡护人员10人工资，为期12个月；清理可燃物300亩；印制纸质宣传册2000册。
3. 门头沟区西峰寺林场2024年中央森林生态效益补偿基金资金项目40.41万元：用于安排以下支出：国有林场国家级公益林管护，按区域设置森林巡护人员10人工资，为期12个月；清理林下可燃物250亩；有害生物防治1377.454亩。
（六）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底，固定资产总额200.43万元，其中：房屋面积2211平方米，105.76万元；汽车1辆，20.70万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本单位行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 国家级公益林：国家级公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，为维护和改善生态环境，保持生态平衡，以发挥森林生态和社会服务功能为主要目的的防护林和特种用途林。
第二部分 2024年度门头沟区西峰寺林场单位预算报表
