2020年度北京市门头沟区西峰寺林场
部门决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
本单位为门头沟区园林绿化局下属全额拨款事业单位，主要职责为管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，森林培育与经营、护林防火，相关技术和管理人员培训，苗木与花卉栽培销售。
（二）人员构成情况
本单位事业编制37名，实际35人；离退休人员46人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休46人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2020年度收、支总计16,918,342.35元，比上年增加5,560,813.69元，增长48.9%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计10,992,862.35元，比上年减少364,666.31元，下降3.2%，其中：财政拨款收入10,992,862.35元，占收入合计的100%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计16,794,535.26元，比上年增加5,577,056.34元，增长49.7%，其中：基本支出9,977,055.26元，占支出合计的59.4%；项目支出6,817,480.00元，占支出合计的40.6%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计16,918,342.35元，比上年增加5,560,813.69元，增长48.9%。主要原因：增加支付永定镇3751地块腾退项目补偿妙峰泉酒厂损失。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出16,794,535.26元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出534,322.00元，占本年财政拨款支出3.2%；农林水支出16,260,213.26元,占本年财政拨款支出96.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算534,322.00元，比2020年年初预算增加60,116.00元，增长12.7%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算534,322.00元，比2020年年初预算增加60,116.00元，增长12.7%。主要原因：退休人员经费增加。
“农林水支出”（类）2020年度决算16,260,213.26元，比2020年年初预算增加5,415,108.08元，增长49.9%。其中：增加支付永定镇3751地块腾退项目补偿妙峰泉酒厂损失。
“林业和草原”（款）2020年度决算16,260,213.26元，比2020年年初预算增加5,415,108.08元，增长49.9%。主要原因：增加支付永定镇3751地块腾退项目补偿妙峰泉酒厂损失。
3、财政拨款重点项目情况：
（1）西峰寺林场2020年森林管护项目预算总额393,505.00元，管护面积4,287.6亩,主要任务是护林防火、清理林下可燃物及病虫害防治，2020年项目全部完成,安排拨付总额393,505.00元。
（2）2020年中央森林生态效益补偿基金资金项目预算总额424,100.00，管护面积43,500亩,主要任务是护林防火、病虫害防治，2020年项目全部完成,安排拨付总额424,100.00元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9,977,055.26元，比2020年年初预算450,255.92元，减少4.3%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出8,972,503.01元，年初预算9,461,067.84元，减少488,564.83元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出415,330.25元，年初预算437,137.34元，减少21,807.09元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出589,222.00元，年初预算529,106.00元，增加60,116.00元；
4.资本性支出：本年度无此项支出。
（二）2020年本单位使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2020年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区西峰寺林场部门“三公”经费预算支出单位包括1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数31,742.91元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算54,606.00元，减少22,863.09元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0元，2020年年初预算数0元，无增减变化。
2.公务接待费
2020年决算数0元，比2020年年初预算数1,056.00元，减少1,056.00元，主要减少原因为严格加强公务接待的管理,减少公务支出。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数31,742.91元，比2020年年初预算数54,606.00元，减少22,863.09元，主要减少原因:我单位严格按照规定使用公务公车,车辆维修及汽油费用减少。其中：
公务用车购置费2020年决算数0元，2020年年初预算数0元，无增减变化。
公务用车运行维护费2020年决算数31,742.91元，比2020年年初预算数54,606.00元，减少22,863.09元，主要减少原因:我单位严格按照规定使用公务公车,车辆维修及汽油费用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油10,000.00元，公务用车维修15,859.00元，公务用车保险5,883.91元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费15,871.46元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额45,859.00元，其中：政府采购货物支出30,000.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出15,859.00元。
授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额581,880.35元，其中：房屋面积2211平方米，437,477.92元；汽车2辆，0元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项内容。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．国家重点公益林：国家级公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，为维护和改善生态环境，保持生态平衡，以发挥森林生态和社会服务功能为主要目的的防护林和特种用途林。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区西峰寺林场对2020年度本部门项目支出实施了绩效自评，评价项目5个，涉及金额89.2万元。评价得分在90分（含90分）以上的5个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
本年度无此项内容。
三、项目支出绩效自评表
（自评表详见附件）
2020年度北京市门头沟区西峰寺林场部门决算公开报表
北京市门头沟区西峰寺林场项目支出绩效自评表