北京市门头沟区园林绿化局

索 引 号:11J030/ZK-2021-000167

公开责任部门:北京市门头沟区园林绿化局

信息名称:2020年度北京市门头沟区永定河公园部门决算公开说明

文   号:

信息有效性:

生成日期:2021-08-12

发布日期:2021-08-12 10:23

内容概述:2020年度北京市门头沟区永定河公园部门决算公开说明

2020年度北京市门头沟区永定河公园部门决算公开说明

2020年度北京市门头沟区永定河公园

部门决算公开说明


    

第一部分 2020年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购支出信息表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

、政府购买服务支出说明

国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

(报表详见附件)

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

我单位是区园林绿化局下属全额拨款事业单位,主要职能是负责永定河公园绿地养护的巡视监督检查工作,以及园区内的永定楼、文化墙、母亲河雕塑的安全管理工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制5名,实际3人;离退休人员1人,其中:离休0人,行政退休0人,事业退休1人;其他人员2人,其中:社会化用工2人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、总计1,822,162.25元,比上年增加228,539.00元,增长14.3%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,822,162.25元,比上年增加228,539.00元,增长14.3%,其中:财政拨款收入1,782,452.34元,占收入合计的98.0%;上级补助收入0.00元,占收入合计的0.0%;事业收入39,709.91元,占收入合计的2.0%;经营收入0.00元,占收入合计的0.0%;附属单位上缴收入0.00元,占收入合计的0.0%;其他收入0.00元,占收入合计的0.0%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1,821,093.90元,比上年增加227,470.65元,增长14.3%,其中:基本支出1,209,879.82元,占支出合计的66.4%;项目支出611,214.08元,占支出合计的33.6%;上缴上级支出0.00元,占支出合计的0.0%;经营支出0.00元,占支出合计的0.0%;对附属单位补助支出0.00元,占支出合计的0.0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,782,452.34元,比上年增加214,529.36元,增长13.7%。主要原因:本年新增彩车资产接收及后期管理维护资金费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,782,452.34元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出33,928.00元,占本年财政拨款支出1.9%;城乡社区支出1,748,524.34元,占本年财政拨款支出98.1%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算33,928.00元,比2020年年初预算增加23,336.00元,增长220.3%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算33,928.00元,比2020年年初预算增加23,336.00元,增长220.3%。主要原因:退休人员工资支出增加。

2、“城乡社区支出”2020年度决算1,748,524.34元,比2020年年初预算减少16,331.54元,下降2.7%。其中:

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算1,748,524.34元,比2020年年初预算减少16,331.54元,下降2.7%。主要原因:在职人员减少,人员及公用支出减少。

3、财政拨款重点项目情况:

本年度无此项内容

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,209,879.82元,比2020年年初预算增加47,004.46元,增加4.0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出816,416.42元,年初预算779,325.52元,增加37,090.90元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出359,995.40元,年初预算373,417.84元,减少13,422.44元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出33,468.00元,年初预算10,132.00元,增加23,336.00元;

4.资本性支出:本年度无此项支出。

(二)2020年本单位使用政府性基金财政拨款安排基本支出

本年度无此项支出。

(三)2020年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出

本年度无此项支出。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区永定河公园“三公”经费预算支出单位包括1事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数15,730.00元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算15,826.00元,减少96.00 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2020年决算数0.00元,2020年年初预算数0.00元,无增减变化

2.公务接待费

2020年决算数0.00元,比2020年年初预算数96.00,减少96.00元,主要减少原因是我单位本年度无公务接待费支出

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数15,730.00元,2020年年初预算数15,730.00元,无增减变化。其中:

公务用车购置费2020年决算数0.00元,2020年年初预算数0.00元,无增减变化

公务用车运行维护费2020年决算数15,730.00元,2020年年初预算数15,730.00元,无增减变化2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00元,公务用车维修12,333.45元,公务用车保险3,396.55元,公务用车其他支出0.00元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费15,730.00元。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额15,730.00元,其中:政府采购货物支出0.00元,政府采购工程支出0.00元,政府采购服务支出15,730.00元。

授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.0%。

四、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额976,894.00元,其中:房屋面积30.00平方米,123,987.73元;汽车1辆,216,800.00元;单价50万元以上的专用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此项支出。

、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.城乡社区环境卫生:是指单位在职人员基本支出,以及相关项目支出。

6.事业单位离退休:是指事业单位开支的离退休经费。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

本年度无此项内容。

二、项目绩效评价报告

本年无此项内容

三、项目支出绩效自评表

本年无此项内容

2020年度北京市门头沟区永定河公园部门决算公开报表