目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
本部门是北京市门头沟区园林绿化局下属事业单位，宗旨及业务范围包括：协助编制园林绿化总体规划和专项规划。承担集体生态林建设相关辅助性、事务性工作。协助开展林业重点工程的组织实施和技术指导，承担林业重点建设工程核查的辅助性工作。负责全区森林资源调查、统计和监测。协助做好破坏森林、林木和林地及野生动植物资源等案件的技术鉴定工作。负责各镇林业工作站的技术指导，开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流。负责林果新技术、新品种的引进、实验示范及推广。承担生态林管护的业务指导工作。负责林木种苗管理相关事务性工作。负责全区林业有害生物的监测、防治、检疫和预测预报工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本部门共设0个内设机构，下设1个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制28名，实际28人；离退休人员15人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休15人；其他人员1人，其中：社会化用工1人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2021年度收、支总计11,671,779.10元，比上年减少3,253,520.41元，下降21.8%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计11,625,053.37元，比上年减少3,101,630.34元，下降21.1 %，其中：财政拨款收入11,610,053.37元，占收入合计的99.9 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0 %；其他收入15,000.00元，占收入合计的0.1 %。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,407,702.51元，比上年减少3,200,630.49元，下降21.9%，其中：基本支出6,602,264.79元，占支出合计的57.9%；项目支出4,805,437.72元，占支出合计的42.1%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11,627,779.10元，比上年减少3,082,077.61元，下降21.0%。主要原因：本年度财政拨款项目经费减少（2021年较2020年减少的项目主要包括：2019年门头沟第九次园林绿化资源调查项目；2020年京津冀协同发展林业有害生物防控京西片区两次联席会议等）。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,378,702.51元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出166,558.00元，占本年财政拨款支出1.5%；
农林水支出11,212,144.51元，占本年财政拨款支出98.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算166,558.00元，比2021年年初预算减少33,433.00元，下降16.7%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算166,558.00元，比2021年年初预算减少33,433.00元，下降16.7%。主要原因：本年度无新增退休人员，退休费决算数小于年初预算数。
2、“农林水支出”(类)2021年度决算11,212,144.51元，比2021年年初预算减少2,417,507.79元，下降17.7%。其中：
“林业和草原”（款）2021年度决算11,212,144.51元，比2021年年初预算减少2,417,507.79元，下降17.7 %。主要原因：（1）本年度项目经费未全部支付，结转下年；（2）财政调剂（核减）项目经费年初预算数100万元；（3）财政收回本年度未使用的公用经费。
3.财政拨款重点项目情况：2021年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）项目2,505,276.80元：用于安排完成年度山区生态公益林有害生物防控工作支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,602,264.79元，比2021年年初预算减少1,500,873.55元，减少18.5 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出6,182,003.38元，年初预算7,589,441.96元，减少1,407,438.58元, 主要原因：本年度职工工资福利支出减少；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出4,851,646.35元，年初预算6,025,610.34元，减少1,173,963.99元, 主要原因：（1）本年度项目经费未全部支付，结转下年；（2）财政调剂（核减）项目经费年初预算数100万元；（3）财政收回本年度未使用的公用经费；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出181,158.00元，年初预算214,591.00元，减少33,433.00元, 主要原因：本年度无新增退休人员，退休费决算数小于年初预算数；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等163,894.78元，年初预算0.00元，增加163,894.78元, 主要原因：由于车辆超过使用年限无法继续使用，2021年将车辆进行报废更新处理，车辆购置费为163,894.78元。
（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出。
（三）2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）部门“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款决算数181,309.81元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算77,576.00元，增加103,733.81元。其中：
1.因公出国（境）费用
本年度无此项支出。
2.公务接待费
2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数736.00元，减少736.00元，主要减少原因2021年本单位没有发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年决算数181,309.81元，比2021年年初预算数76,840.00元，增加104,469.81元，主要增加原因2021年报废更新购置1辆业务保障用车。其中：
公务用车购置费2021年决算数163,894.78元，比2021年年初预算数0.00元，增加163,894.78元。主要增加原因由于车辆超过使用年限无法继续使用，2021年将车辆进行报废更新处理。2021年更新1辆，车均购置费163,894.78元。
公务用车运行维护费2021年决算数17,415.03元，比2021年年初预算数76,840.00元，减少59,424.97元，主要减少原因本单位严格管控三公经费的资金使用范畴，2021年公务用车运行维护费主要用于支付车辆保险和车辆维修，实际支出额少于年初预算批复数。
2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油50.00元，公务用车维修8,156.00元，公务用车保险8,585.03元，公务用车其他支出624.00元。
2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费5,805.01元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年本部门政府采购支出总额2,477,714.97元，其中：政府采购货物支出1,335,000.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出1,142,714.97元。
授予中小企业合同金额2,440,056.00元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额2,432,000.00元，占政府采购支出总额的98.2 %。
四、政府购买服务支出说明
2021年本部门政府购买服务支出总额0.00元，主要包括0个项目支出。
五、国有资产占用情况
2021年固定资产年末数总额1,499,973.56元，其中：房屋面积0平方米，0.00元；汽车3辆，480,789.56元； 单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套）；单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
不涉及行政事业性收费重点项目。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.森林资源管理：是对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面做出的具有决策性和有组织的活动。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
本年度无此项内容。
二、项目支出绩效自评情况
本年度无此项内容。
三、项目支出绩效自评表
