目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
区永定河森林公园为全额拨款事业单位，主要职能是对公园设施维护和绿地养护管理，公园内绿地及路树的环境卫生清理。
（二）人员构成情况
本单位事业编制4名，由于事业单位机构改革，我单位人员归并到公园管理中心，年末实有0人；离退休人员0人；其他人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2021年度收、支总计1,050,750.82元，比上年减少250,565.06元，下降19.3%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,007,576.68元，比上年减少290,499.70元，下降22.4%，其中：财政拨款收入897,576.68元，占收入合计的89.1 %；上级补助收入0.00元；事业收入110,000.00元，占收入合计的10.9%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,029,335.06元，比上年减少228,806.68元，下降18.2%，其中：基本支出897,576.68元，占支出合计的87.2%；项目支出131,758.38元，占支出合计的12.8%;上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计897,576.68元，比上年减少221,345.83元，下降19.8%。主要原因：由于事业单位改革，我单位人员归并到公园管理中心，故人员经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出897,576.68元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出897,576.68元,占本年财政拨款支出100.0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2021年度决算897,576.68元，比2021年年初预算减少342,776.36元，下降27.6%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算897,576.68元，比2021年年初预算减少342,776.36元，下降27.6%。主要原因：由于事业单位改革，我单位人员归并到公园管理中心，人员经费减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出897,576.68元，比2021年年初预算减少342,776.36元，下降27.6%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出848,605.39元，年初预算1,147,022.68元，减少298,417.29元,主要原因：由于事业单位改革，我单位人员归并到公园管理中心，人员经费减少；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出48,971.29元，年初预算93,330.36元，减少44,359.07元, 主要原因：由于事业单位改革，我单位公用经费减少；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，无增减变化；
4.其他资本性支出：本年度无此项支出。
（二）2021年本单位使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2021年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区永定河森林公园“三公”经费预算支出单位包括1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款决算数9,873.93元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算52,978.00元，减少43,104.07元。其中：
1.因公出国（境）费用
2021年决算数0.00元，2021年年初预算数0.00元，无增减变化。
2021年无因公出国（境）费用发生。
2.公务接待费
2021年决算数0.00元，比2021年年初预算数128.00元，减少128.00元，主要原因为严格加强公务接待的管理,减少公务支出。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年决算数9,873.93元，比2021年年初预算数52,850.00元，减少42,976.07元，主要原因是车辆维修和车辆保险费用减少。其中：
公务用车购置费2021年决算数0.00元，2021年年初预算数0.00元，无增减变化。
公务用车运行维护费2021年决算数9,873.93元，比2021年年初预算数52,850.00元，减少42,976.07元，主要原因是车辆维修和车辆保险费用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修3,100.00元，公务用车保险6,773.93元，公务用车其他支出0.00元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费4,936.97元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年本部门政府采购支出总额600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出600.00元。
授予中小企业合同金额600.00元，占政府采购支出总额的100.0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0 %。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2021年固定资产年末数总额744,534.24元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00元；汽车2辆，447,500.00元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项内容。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.城乡社区环境卫生：是指单位在职人员基本支出，以及亮丽工程电费等方面支出。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
一、 部门整体绩效评价报告
本年度无此项内容。
二、 项目支出绩效自评情况
本年度无此项内容。
三、项目支出绩效自评表
本年度无此项内容。
附件：
2021年度北京市门头沟区永定河森林公园部门决算公开报表