目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
本部门是北京市门头沟区园林绿化局下属事业单位，主要职责是：承担本区森林防火辅助性、事务性工作。负责指导镇（街）和有林单位组织开展森林防火巡护、火源管理、宣传教育等工作。承担森林防火基础设施建设具体工作。承担森林防火检测系统的运行、维护、管理具体工作。配合相关单位开展火因调查、火损鉴定、灾后评估等工作。承担森林防火新技术推广应用、交流和培训等工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本部门共设0个内设机构，下设1个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制7名，实际4人；离退休人员0人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2021年度收、支总计200,814.88元，比上年增加200,814.88元，增长100.0%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计200,814.88元，比上年增加200,814.88元，增长100.0 %，其中：财政拨款收入200,814.88元，占收入合计的100.0 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合计的0.0 %。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计199,416.88元，比上年增加199,416.88元，增长100.0%，其中：基本支出199,416.88元，占支出合计的100.0%；项目支出0.00元，占支出合计的0.0%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计200,814.88元，比上年增加200,814.88元，增长100.0%。主要原因：根据门编委字【2021】74号文，2021年成立了北京市门头沟区森林防火事务中心。因此本年度追加经费200,814.88元，2020年无经费预算支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出199,416.88元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出199,416.88元，占本年财政拨款支出100.0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“农林水支出”(类)2021年度决算199,416.88元，比2021年年初预算增加199,416.88元，增长100.0%。其中：
“林业和草原”（款）2021年度决算198,558.88元，比2021年年初预算增加198,558.88元，增长100.0 %。主要原因：根据财政局下达资金指标，将2021年追加人员经费、公用经费-工会经费计入“林业和草原”（款）中。
“农业农村”（款）2021年度决算858.00元，比2021年年初预算增加858.00元，增长100.0 %。主要原因：根据财政局下达资金指标，将2021年追加公用经费-福利费计入“农业农村”（款）中。
3.财政拨款重点项目情况：本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出199,416.88元，比2021年年初预算增加199,416.88元，增长100.0 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出197,645.10元，年初预算0.00元，增加197,645.10元, 主要原因：根据门编委字【2021】74号文，2021年成立了北京市门头沟区森林防火事务中心。因此本年度追加经费197,645.10元用于工资福利支出，2020年无此项预算支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,771.78元，年初预算0.00元，增加1,771.78元, 主要原因：根据门编委字【2021】74号文，2021年成立了北京市门头沟区森林防火事务中心。因此本年度追加经费1,771.78元用于商品和服务支出，2020年无此项预算支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出。
（二）2021年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出。
（三）2021年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比2021年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, , 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2021年固定资产年末数总额0.00元，其中：房屋面积0平方米，0.00元；汽车0辆，0.00元； 单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套）；单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
不涉及行政事业性收费重点项目。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 森林防火：是指防止森林火灾的发生和蔓延，即对森林、林木和林地火灾进行预防和扑救。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本年度无此项内容。
二、项目支出绩效自评情况
本年度无此项内容。
三、项目支出绩效自评表
本年度无此项内容。
