目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
第一条 根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市门头沟区机构改革方案》，制定本规定。
第二条 北京市门头沟区园林绿化局（简称区园林绿化局）是区政府工作部门，为正处级，加挂北京市门头沟区绿化委员会办公室（简称区绿化办）牌子。
第三条 区园林绿化局贯彻落实党中央、市委关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家、北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章政策和行业标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。
（二）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施本区园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。贯彻落实北京市防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展本区森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施本区林业和湿地生态补偿工作。
（三）负责本区森林、湿地资源的监督管理。组织编制本区森林采伐限额并监督执行。负责本区林地管理，拟定本区林地保护利用规划并组织实施。负责本区湿地生态保护工作，拟订本区湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理本区湿地的开发和利用。组织指导本区林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
（四）贯彻执行北京市园林绿化管理标准和规范并监督实施。贯彻落实北京市公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范。贯彻落实北京市林业产业相关标准和规范并组织实施。负责本区园林绿化重点工程的监督检查工作。负责区级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责本区古树名木保护管理工作。
（五）负责本区公园的行业管理。组织编制本区公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责本区公园、绿地资源调查和评估工作。
（六）负责本区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展本区陆生野生动植物资源调查，拟订及调整本区重点保护的陆生野生动植物名录，组织、指导本区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。
（七）负责监督管理本区自然保护地。拟订本区自然保护地规划。提出新建、调整本区自然保护地的审核建议并按照程序报批，承担本区世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报本区世界自然与文化双重遗产，负责本区生物多样性保护的相关工作。
（八）负责推进本区园林绿化改革相关工作。贯彻执行集体林权制度，负责拟定本区国有林场等重大改革意见并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导本区农村林地承包经营工作。开展本区退耕还林还草工作。
（九）贯彻落实北京市林业产业发展的有关政策，执行相关发展规划。负责本区林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责本区食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导本区生态扶贫相关工作。
（十）组织、指导本区国有林场基本建设和发展。组织开展本区林木种子、草种种质资源普查，组织建立本区种质资源库，负责良种选育推广，管理本区林木种苗、草种生产经营行为、监管本区林业种苗、草种质量。监督管理本区林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。
（十一）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理本区森林公安队伍，查处破坏本区森林资源的案件。负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。
（十二）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制本区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展本区防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导本区国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十三）拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责本区园林绿化信息化管理，负责组织、指导、协调本区林业碳汇工作。承担本区林业应对气候变化方面的工作。负责本区园林绿化方面的对外交流与合作。
（十四）负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织协调本区重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担区绿化委员会的具体工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区园林绿化局要切实加大本区生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都西部生态安全。加快建立本区自然保护地体系，推进本区相关自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。
（二）人员构成情况
本部门共设10个内设机构，下设0个事业单位。行政编制50名，实际52人；事业编制0名，实际0人；离退休人员51人，其中：离休5人，行政退休46人，事业退休0人；其他人员2人，其中：社会化用工2人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2022年度收、支总计339,950,667.79元，比上年减少60,268,525.15元，下降15.1%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计260,900,099.13元，比上年减少21,079,693.18元，下降7.5 %，其中：财政拨款收入259,617,142.90元，占收入合计的99.5 %；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入1,282,956.23元，占收入合计的0.5 %。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计336,900,133.72元，比上年增加58,430,141.44元，增长20.9%，其中：基本支出18,076,311.53元，占支出合计的5.4%；项目支出318,823,822.19元，占支出合计的94.6%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计295,057,838.92元，比上年减少33,144,556.91元，下降10.1%。主要原因：（1）为2022年度上年结转财政拨款较2021年减少了64,192,678.99元，（2）2022年度财政拨款较2021年度增加31,048,122.08元，所以支出总额减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出211,530,607.92元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出2,057,620.45元，占本年财政拨款支出1.0%；
卫生健康支出829,623.00元，占本年财政拨款支出0.4%；
农林水支出208,643,364.47元，占本年财政拨款支出98.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算2,057,620.45元，比2022年年初预算增加438,205.25元，增长27.1%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算1,903,552.45元，比2022年年初预算增加284,137.25元，增长17.5%。主要原因：局机关增加退休人员1人，离休人员追加经费。
“抚恤”（款）2022年度决算154,068.00元，2022年年初预算增加0元，主要原因为局机关退休人员去世1人，年中追加抚恤金支出154,068.00元，增长100%。
2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算829,623.00元，比2022年年初预算增加829,623.00元，增长100%。其中：
“公共卫生”（款）2022年度决算829,623.00元，比2022年年初预算增加829,623.00元，增长100 %。主要原因：因疫情原因，征用顺义汉庭格林豪泰酒店为我区集中隔离医学观察点期间发生费用。
3、“农林水支出”(类)2022年度决算208,643,364.47元，比2022年年初预算增加16,910,699.72元，增加了8.8%。其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算208,643,364.47元比2022年年初预算增加16,910,699.72元，增加了8.8%。主要原因：决算支出数据中包含上年结转资金支出和当年统筹资金项目支出，同时，2022年度调整年初预算至各镇13,192,275.86元。
4.财政拨款重点项目情况：
门头沟区2019年浅山台地造林工程支出15,633,800.00元，完成该项目尾款全部支出。
门头沟区2022年山区森林经营林木抚育项目支出29,111,900.00元，用于2022年度8.7万亩森林经营抚育支出。
门头沟区绿海运动公园景观提升工程支出29,642,300.00元，完成该项目尾款全部支出。
国有林场景观林区设施提升改造支出3,005,472.00元，促进了西峰寺林场景观林区的提升。
门头沟区小微绿地建设工程支出6,966,343.00元，完成我区2022年度小微绿地建设任务66亩。
门头沟区2022年浅山台地造林工程支出3,962,126.00，完成我区2022年台地300亩建设任务。
门头沟区2022年度国家级公益林管护项目支出6,441,800.00元，抚育1.6万亩集体所有国家级公益林。
创建国家森林城市有机物覆盖项目支出6,300,000.00元，用于我区112500平米有机物覆盖任务。
2022年门头沟区森林健康经营(森林防火部分）项目支出3,104,910.53元，用于我区建设防火岗亭、防火宣传等工作。
2021年古树名木抢救性复壮工程项目支出3,162,208.00元，用于2021年63古树复壮抢救工作，通过土壤改良、病虫害防治、修补树洞、树皮仿真、合理修剪树枝、安装护栏等措施，为古树创造更好的生存环境，确保古树更好存活。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出83,527,231.00元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出83,527,231.00元，占本年财政拨款支出21.7 %。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算83,527,231.00元，比2022年年初预算增加83,527,231.00元，增长100 %。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算83,527,231.00，比2022年年初预算增加83,527,231.00元，增长100%。主要原因：政府性基金项目为发展改革委安排的基建项目，2022年中，根据项目进展追加经费，无年初算安排，所以较年初预算增长100%。
2.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；
门头沟区2022年浅山荒山造林工程支出42,370,000.00元，支付至合同额的70%，主要用于斋堂镇、雁翅镇、妙峰山镇、潭柘寺镇共11870亩的荒山造林工程。
门头沟区2022年矿山植被恢复工程支出1,820,000.00元，主要用于130亩、涉及妙峰山镇、龙泉镇、潭柘寺镇、军庄镇的矿山植被恢复工程。
门头沟区“一线四矿”铁路沿线通道绿化工程9,247,050.00元，主要用于涉及龙泉镇、妙峰山镇、王平镇、大台地区四个区域1350.59亩的绿化工程。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2022年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18,069,238.53元，比2022年年初预算增加了3,584,629.98元，增加了24.7 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出15,425,251.44元，年初预算12,224,293.67元，增加了3,200,957.73元, 主要原因：在职人员退休，同时根据增人增资进行调减工资福利支出资金额度。
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出597,796.64元，年初预算643,439.68元，减少45,643.04元, 主要原因为年末未支出车辆运行经费等公用经费由财政收回，核减收入。
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2,046,190.45元，年初预算1,580,755.20元，增加465,435.25元, 主要原因：去世1人，新增退休人员2人，离休人员调增离休费。
（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出193,461,369.39，比年初预算增加14,593,897.99元，增长8.2 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出111,715,664.89元，年初预算118,139,801.24元，减少6,424,136.35元, 主要原因：部门决算该内容支出中除年初预算项目外，还包括年中追加项目以及以前年度结转资金，同时调剂项目13,192,275.86元，即调整本年度退耕还林补助资金12513275.86元到乡镇，调整2022年门头沟区森林健康经营(森林防火部分）项目679,000元到乡镇；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等81,745,704.5元，年初预算60,727,670.16元，增加21,018,034.34元, 主要原因：追加门头沟区2019年浅山台地造林工程15,633,800.00元,门头沟区“一线四矿”铁路沿线通道绿化工程3,639,200.00元,门头沟区2022年矿山植被恢复工程1,791,169.00元,门头沟区2018年平原造林工程（尾款）9,247,050.00元,同时，追减门头沟区绿海运动公园景观提升工程7,913,847.66元。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区园林绿化局本级“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数4,728.96元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算70,240.00元，减少65,511.04元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年决算数0元，比2022年年初预算数0元，增加（减少）0元。
2.公务接待费
2022年决算数0元，比2022年年初预算数34,240.00元，减少34,240.00元，主要原因2022年度未发生公务接待费；
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数4,728.96元，比2022年年初预算数36,000.00元，减少31,271.04元，主要原因厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用，严格控制车辆运行经费。其中：
公务用车购置费决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。
公务用车运行维护费决算数4,728.96元，36,000.00元，减少31,271.04元，主要原因厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用，严格控制车辆运行经费。
公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修1,230.00元，公务用车保险3,098.96元，公务用车其他支出400.00元。
2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2,364.48元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计597,796.64元，比上年减少109,329.99元，减少原因：因森林公安转隶，执法队经费未转入局机关，局机关运行经费减少。
三、政府采购支出情况
2022年本部门政府采购支出总82,732,505.92元，其中：政府采购货物支出2,001,275.00元，政府采购工程支出77,369,739.96元，政府采购服务支出3,361,490.96元。
授予中小企业合同金额19,410,371.96元，占政府采购支出总额的23.5 %，其中：授予小微企业合同金额7,691,334.91元，占政府采购支出总额的9.3 %。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额59,986,351.38元，其中：房屋面积2,354.30平方米，2,049,616.00元；汽车2辆，345,474.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项内容。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本单位为二级预算单位，不涉及此项内容。
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2023年，北京市门头沟区园林绿化局本级对2022年度本单位项目支出实施了绩效自评，评价项目76个，涉及金额312,760,898.78元。评价得分在90分（含90分）以上的67个，评价得分在80-90分（含80分）的7个，评价得分在60-80分（含60分）的2个，评价得分在60分以下的0个。
三、项目支出绩效自评表
请参考
《关于开展2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开说明的附件随部门决算全部公开。
（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三。）
