目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
公园管理中心内设机构10个科室，即办公室、公园管理部、绿化部、平原造林部、工程项目部、养护一部、养护二部、养护三部、安全应急部及财务部。
主要职能：参与编制本区公园发展规划并组织实施。负责本区公园的登记注册、公园资源调查评估、对公众信息服务的相关事务性工作，落实本区公园行业精神文明建设工作。承担管辖范围内公园建设、管理和养护工作。参与编制本区城镇园林绿地建设规划、年度计划并组织实施。参与本区绿地资源调查和评估工作。承担本区城镇绿地建设和养护工作。负责重大活动绿化美化及环境布置的具体工作。制定平原造林养护管理方案，承担本区平原造林工程及配套设施养护管理工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本单位事业编制62人，实际72人；离退休人员84人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休84人；其他人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2022年度收、支总计67,284,646.75元，比上年增加15,214,143.17元，增长29.2%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计65,241,529.92元，比上年增加14,698,695.69 元，增长29.1%，其中：财政拨款收入63,971,529.92元，占收入合计的98.1 %；上级补助收入0.00元；事业收入1,270,000.00元，占收入合计的1.9 %；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计66,329,786.88元，比上年增加16,449,520.18 元，增长33.0%，其中：基本支出21,692,531.39元，占支出合计的32.7%；项目支出44,637,255.49元，占支出合计的67.3%;上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计65,439,282.87元，比上年增加15,015,342.17 元，增长29.8%。主要原因：事业单位机构改革，有6家公园单位并入本单位，人员经费和公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出65,439,282.87元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1,107,943.00元，占本年财政拨款支出1.7%；城乡社区支出20,574,627.46元，占本年财政拨款支出31.4%；农林水支出43,756,712.41元，占本年财政拨款支出66.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1,107,943.00元，比2022年年初预算增加271,913.00 元，增长32.5%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算954,119.00元，比2022年年初预算增加118,089.00 元，增长14.1%。主要原因：新增退休人员4名，因此经费增加；死亡抚恤增加153,824.00元，比年初预算增加153,824.00元，增长100.0%，原因是一名退休职工去世。
2、“城乡社区支出”（类）2022年度决算20,574,627.46元，比2022年年初预算减少2,965,192.62 元，减少12.6%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算20,574,627.46元，比2022年年初预算减少2,965,192.62元，减少12.6%。主要原因：在职人员减少，人员经费减少。
3、“农林水支出”（类）2022年度决算43,756,712.41元，比2022年年初预算增加1,773,242.59 元，增长4.2%。主要原因：年中追加公园地上物设施维修项目，公园破损路面维修改造项目，天然气改造工程共3个项目；2021年绿地养护项目资金结转到本年执行，故支出增加。
4.财政拨款重点项目情况：2022年绿地养护项目支出40,238,598.00元，占财政拨款项目总支出的92.0%。主要用于安排绿化养护外包服务费、公园及绿地设施维修维护费、补植补种款、劳务费、水费等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款安排基本支出情况
2022年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出21,692,531.39元，比2022年年初预算减少2,683,318.69元，减少11.0 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出19,208,017.92元，年初预算21,858,396.58元，减少2,650,378.66元, 主要原因：在职人员减少，人员经费减少；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,383,769.47元，年初预算1,706,363.50元，减少322,594.03元, 主要原因：公务用车运行维护费结余；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,100,744.00元，年初预算811,090.00元，增加289,654.00元, 主要原因：新增退休人员和一名退休职工去世，因此退休人员经费和抚恤经费增加；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元。
（二）政府性基金财政拨款安排基本支出情况
本年度无此项支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出情况
本年度无此项支出。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出情况
2022年本单位使用一般公共预算财政拨款项目支出43,746,751.48元，比年初预算增加1,763,281.66元，增长4.2%。其中：
1.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出43,746,751.48元，年初预算41,983,469.82元，增加1,763,281.66元, 主要原因：①年中追加项目，包括公园地上物设施维修项目，公园破损路面维修改造项目及公园管理中心所属食堂天然气工程项目；②上年结余项目，即2021年园林绿化服务中心绿地养护项目（市级）。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区公园管理中心“三公”经费预算支出单位包括1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数205,833.92元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算514,464.00元，减少308,630.08元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年决算数0.00元， 2022年年初预算数0.00元。
2.公务接待费
2022年决算数0.00元，比2022年年初预算数10,464.00元，减少10,464.00元，主要原因未发生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数205,833.92元，比2022年年初预算数504,000.00元，减少298,166.08元，主要原因是厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用。其中：
公务用车购置费2022年决算数0.00元， 2022年年初预算数0.00元。2022年运行维护费决算数205,833.92元，比2022年年初预算数504,000.00元，减少298,166.08元，主要原因是厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修103,265.00元，公务用车保险75,299.16元，公务用车其他支出27,269.76元。2022年公务用车保有量23辆，车均运行维护费8,949.30元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年本部门政府采购支出总额178,564.16元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出178,564.16元。
授予中小企业合同金额103,265.00元，占政府采购支出总额的57.8 %，其中：授予小微企业合同金额95,956.00元，占政府采购支出总额的53.7%。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额9,652,693.63元，其中：房屋面积2,964.37平方米，1,748,713.87元；汽车21辆，4,495,784.63元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项内容。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.分级养护管理：根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低而将园林绿地的养护管理分成不同等级。由高到低分为：特级养护管理、一级养护管理、二级养护管理等三个等级。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本年度无此项内容。
二、项目支出绩效自评情况
2023年，北京市门头沟区公园管理中心对2022年度本单位项目支出实施了绩效自评，评价项目12个，涉及金额42,278,998.53元。评价得分在90分（含90分）以上的12个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
三、项目支出绩效自评表
2022年度部门预算项目绩效自评表（北京市门头沟区公园管理中心）