目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
本单位是北京市门头沟区园林绿化局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助（全额拨款）。宗旨及业务范围包括：协助编制园林绿化总体规划和专项规划。承担集体生态林建设相关辅助性、事务性工作。协助开展林业重点工程的组织实施和技术指导，承担林业重点建设工程核查的辅助性工作。负责全区森林资源调查、统计和监测。协助做好破坏森林、林木和林地及野生动植物资源等案件的技术鉴定工作。负责各镇林业工作站的技术指导，开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流。负责林果新技术、新品种的引进、实验示范及推广。承担生态林管护的业务指导工作。负责林木种苗管理相关事务性工作。负责全区林业有害生物的监测、防治、检疫和预测预报工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本单位共设1个内设机构，下设1个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制27名，实际22人；离退休人员14人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休14人；其他人员1人，其中：社会化用工1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11,745,470.39元，比上年增加73,691.29元，增长0.6%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计11,498,506.55元，比上年减少126,546.82元，下降1.1 %，其中：财政拨款收入11,498,506.55元，占收入合计的100.0 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0%；事业收入0.00元，占收入合计的0.0 %；经营收入0.00元，占收入合计的0.0 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合计的0.0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11,745,470.39元，比上年增加337,767.88元，增长3.0%，其中：基本支出6,680,512.63元，占支出合计的56.9%；项目支出5,064,957.76元，占支出合计的43.1%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11,745,470.39元，比上年增加73,691.29元，增长0.6%。主要原因：本年度财政拨款项目经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出11,730,470.39元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出160,230.00元，占本年财政拨款支出1.4%；农林水支出11,570,240.39元，占本年财政拨款支出98.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算160,230.00元，比2022年年初预算增加400.00元，增长0.2%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算160,230.00元，比2022年年初预算增加400.00元，增长0.2%。主要原因：本年度实际发放的退休费增加。
2、“农林水支出”(类)2022年度决算11,570,240.39元，比2022年年初预算减少1,709,930.86元，下降12.9%。其中：
“事业机构”（款）2022年度决算6,520,282.63元，比2022年年初预算减少1,933,232.10元，下降22.9 %。主要原因：（1）2022年单位实有在职人数较2021年减少，因此人员经费减少；（2）财政收回本年度未使用的公用经费。
“森林资源培育”（款）2022年度决算4,653,756.52元，比2022年年初预算增加87,100.00元，增长2.0 %。主要原因：本年度支付2021年结转项目经费。
“森林资源管理”（款）2022年度决算396,201.24元，比2022年年初预算增加136,201.24元，增长52.4 %。主要原因：本年度支付2021年结转项目经费。
3.财政拨款重点项目情况：
2022年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）2,560,898.4元：用于安排完成年度山区生态公益林有害生物防控工作支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
（三）财政拨款重点项目情况：
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2022年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,680,512.63元，比年初预算减少1,932,832.10元，减少28.9 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出6,142,961.97元，年初预算8,109,099.45元，减少1,966,137.48元, 主要原因：2022年单位实有在职人数较2021年减少，因此人员经费减少。
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出362,720.66元，年初预算329,815.28元，增加32,905.38元, 主要原因：将人员经费-社会化用工工资记入商品和服务支出-劳务费中，因此，商品和服务支出增加。
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出174,830.00元，年初预算174,430.00元，增加400.00元, 主要原因：本年度实际发放的退休费增加。
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等1,500.00元，年初预算0.00元，增加1,500.00元, 主要原因：本年度单位购置碎纸机2台，因此，其他资本性支出增加。
（二）2022年本单位使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, ,主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出。
（三）2022年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出。
（四）2022年本单位使用一般公共预算财政拨款项目支出5,049,957.76元，比年初预算增加223,301.24元，增长4.6%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出5,049,957.76元，年初预算4,826,656.52元，增加223,301.24元,主要原因：本年支出上年度结转项目经费包括：门头沟区天然林保护修复工作、门头沟区2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作、2021年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）3个项目；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元,主要原因：本年度无此项支出。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数14,842.28元，比年初预算54,896.00元，减少40,053.72元。其中：
1.因公出国（境）费用
本年度无此项支出。
2.公务接待费
2022年决算数0.00元，比年初预算数896.00元，减少896.00元，主要增（减）原因本年度单位没有发生公务接待事项；
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数14,842.28元，比年初预算数54,000.00元，减少39,157.72元，主要增（减）原因2022年公务用车运行维护费主要用于支付车辆保险和车辆维修，实际支出额少于年初预算数。其中：
公务用车购置费决算数0.00元，比年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。主要增（减）原因本年度单位没有购置公务用车。购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。
公务用车运行维护费决算数14,842.28元，年初预算数54,000.00元，减少39,157.72元，主要增（减）原因2022年公务用车运行维护费主要用于支付车辆保险和车辆维修费，实际支出额少于年初预算数。
公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修3,072.00元，公务用车保险7,243.28元，公务用车其他支出4,527.00元。
2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费4,947.43元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年本单位政府采购支出总额3,560,186.74元，其中：政府采购货物支出6,923.40元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出3,553,263.34元。
授予中小企业合同金额3,553,493.40元，占政府采购支出总额的99.8 %，其中：授予小微企业合同金额2,832,493.40元，占政府采购支出总额的79.6 %。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额1,501,473.56元，其中：房屋面积0平方米，0.00元；汽车3辆，480,789.56元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项收入。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
根据《关于开展2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28号）要求，将本单位填报的《项目支出绩效自评表》，作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。
2022年度北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）决算公开报表
2022年北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）项目支出绩效自评表