目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
门头沟区林长制工作事务中心是2022年新成立单位，是区园林绿化局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助（全额拨款）。职责是负责林长制相关配套制度和年度工作计划的组织实施。负责区级总林长、副总林长、林长决议事项的督办和落实。承担林长制相关会务、文电、信息等日常运转工作。参与制定年度林长制工作资金预算。协调各成员单位推进落实林长制有关工作。配合市林长制办公室开展相关工作。
（二）人员构成情况
门头沟区林长制工作事务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制7人，实际6人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增长100.0%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增长100.0 %，其中：财政拨款收入763,300.94元，占收入合计的100.0%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增长100.0 %，其中：基本支出763,300.94元，占支出合计的100.0%；项目支出0元，占支出合计的0%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增长100.0%。主要原因：本单位为2022年新成立单位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出763,300.94元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出763,300.94元，占本年财政拨款支出100.0%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0元，比年初预算增加0元，增长0%。其中：
“人大事务”（款）2022年度决算0元，比年初预算增加0元，增长0%。
2、“农林水支出”（类）2022年度决算759,192.94元，比2022年年初预算增加759,192.94元，增长100.0%。其中：
“事业机构”（款）2022年度决算759,192.94元，比2022年年初预算增加759,192.94元，增长100.0%。主要原因：本单位为2022年新成立单位。
“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4,108元，比2022年年初预算增加4,108元，增长100.0%。其中：
“事业单位离退休”（款）2022年度决算4,108元，比2022年年初预算增加4,108元，增长100.0 %。主要原因：本单位为2022年新成立单位。
3.财政拨款重点项目情况：
2022年本单位无项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2022年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出763,300.94元，比年初预算增加763,300.94元，增长100.0 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出742,427.16元，年初预算0元，增加742,427.16元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位；2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出15,735.78元，年初预算0元，增加15,735.78元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出5,138元，年初预算0元，增加5,138元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：无。
（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比年初预算增加0元，增长0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位且不涉及使用政府性基金财政拨款情况；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加0元,主要原因：本单位为2022年新成立单位且不涉及使用政府性基金财政拨款情况；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位且不涉及使用政府性基金财政拨款情况；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：无。
（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算增加0元，增长0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位且不涉及使用国有资本经营预算财政拨款情况；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位且不涉及使用国有资本经营预算财政拨款情况；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：本单位为2022年新成立单位且不涉及使用国有资本经营预算财政拨款情况；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元,主要原因：无。
（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出0元，比年初预算增加0元，增长0%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：2022年本单位无项目支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：2022年本单位无项目支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：2022年本单位无项目支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：无。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
（一）“三公”经费的单位范围
门头沟区林长制工作事务中心“三公”经费预算支出单位包括所属1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数0元，比年初预算0元，增加0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年决算数0元，比年初预算数0元，增加0元。主要增（减）原因2022年本单位无因公出国（境）人员；
2.公务接待费
2022年决算数0元，比年初预算数0元，增加0元，主要增（减）原因2022年本单位无业务招待费情况；
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数0元，比年初预算数0元，增加0元，主要增（减）原因2022年本单位无公务用车。其中：
公务用车购置费决算数0元，比年初预算数0元，增加0元。主要增（减）原因2022年本单位无公务用车。购置（更新）0辆，车均购置费0元。
公务用车运行维护费决算数0元，年初预算数0元，增加0元，主要增（减）原因2022年本单位无公务用车。
公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修0元，公务用车保险0元，公务用车其他支出0元。
2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。
授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。
四、政府购买服务支出说明
不涉及政府购买服务
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额0元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车0辆，0元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
不涉及行政事业性收费
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
北京市门头沟区林长制工作事务中心成立于2022年3月11日，为区园林绿化局所属二级预算单位，本年未安排项目支出，无此项工作内容。
（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）
