门头沟区园林绿化局2015年预算情况说明
一、部门基本情况
门头沟区园林绿化局共设10个内设机构，下设18个事业单位。行政编制36人，实际34人；机关工勤编制4人，实有4人；行政执法专项编制：36名，实有30人；事业编制253名，实际207人；离退休人员224人，其中：离休7人，行政退休55人，事业退休162人；其他人员60人，其中：社会化用工9人。
二、收入预算说明
2015年收入预算134994485.75元，其中：其中：财政拨款134163429.37元；事业收入831056.38元。
三、财政拨款支出预算说明
2015年财政拨款预算支出134163429.37元。
（一）财政拨款基本支出预算46240018.37元，占财政拨款预算支出34.5%。
（二）财政拨款项目支出预算87923411元，占财政拨款预算支出65.5%。
四、财政拨款重点项目情况说明
（一）2004-2010年第二道绿化隔离地区已建绿地2015年度占地补偿费项目15587690元：用于安排2003年至2010年第二道绿化隔离地区已建绿地占地补偿。
（二）2004-2010年第二道绿化隔离地区已建绿地2015年度养护补助费项目4139400元：用于安排2003年至2010年第二道绿化隔离地区已建绿地养护。
（三）门头沟区生态公益林生态效益补偿金32318470.60元,用于安排林权制度改革对个人补助。
（四）门头沟新城滨河森林公园租地补偿金4009000元，用于安排门头沟新城滨河森林公园占地补偿。
（五）2014～2016年林业有害生物普查1034699元，用于安排2014年至2016年在全市范围开展林业有害生物普查工作经费。
（六）2015年林木有害生物防控项目1000000元，用于安排2015年林木有害生物防控经费。
（说明：不必列出所有项目，但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁，便于公众理解。）