北京市门头沟区园林绿化局

索 引 号:110000/ZK-2021-037657

公开责任部门:北京市门头沟区园林绿化局

信息名称:2019年度北京市门头沟区园林绿化局部门决算公开说明

文   号:

信息有效性:

生成日期:2020-07-29

发布日期:2020-07-29 09:53

内容概述:部门决算

2019年度北京市门头沟区园林绿化局部门决算公开说明

    

第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

、政府购买服务支出说明

国有资产占用情况

六、国有资本经营预算拨款收支情况

行政事业性收费重点项目信息

八、专业名词解释

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

(详见附表)

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

第一条根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市门头沟区机构改革方案》,制定本规定。

第二条北京市门头沟区园林绿化局(简称区园林绿化局)区政府工作部门,为正处级,加挂北京市门头沟区绿化委员会办公室(简称区绿化办)牌子。

第三条区园林绿化局贯彻落实党中央、市委关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是  

(一)负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家、北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章政策和行业标准,会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。

(二)组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施本区园林绿化重点生态保护修复工程,组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。贯彻落实北京市防沙治沙规划和建设标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展本区森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施本区林业和湿地生态补偿工作。

(三)负责本区森林、湿地资源的监督管理。组织编制本区森林采伐限额并监督执行。负责本区林地管理,拟定本区林地保护利用规划并组织实施。负责本区湿地生态保护工作,拟订本区湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理本区湿地的开发和利用。组织指导本区林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。

(四)贯彻执行北京市园林绿化管理标准和规范并监督实施。贯彻落实北京市公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范。贯彻落实北京市林业产业相关标准和规范并组织实施。负责本区园林绿化重点工程的监督检查工作。负责区级(含)以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责本区古树名木保护管理工作。

(五)负责本区公园的行业管理。组织编制本区公园发展规划指导、监督公园建设和管理。负责本区公园、绿地资源调查和评估工作。

(六)负责本区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展本区陆生野生动植物资源调查,拟订及调整本区重点保护的陆生野生动植物名录,组织、指导本区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

(七)负责监督管理本区自然保护地。拟订本区自然保护地规划。提出新建、调整本区自然保护地的审核建议并按照程序报批,承担本区世界自然遗产申报相关工作,会同有关部门组织申报本区世界自然与文化双重遗产,负责本区生物多样性保护的相关工作。

(八)负责推进本区园林绿化改革相关工作。贯彻执行集体林权制度,负责拟定本区国有林场等重大改革意见并组织实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导本区农村林地承包经营工作。开展本区退耕还林还草工作

(九)贯彻落实北京市林业产业发展的有关政策,执行相关发展规划。负责本区林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责本区食用林产品质量安全监督管理相关工作,指导本区生态扶贫相关工作。

(十)组织、指导本区国有林场基本建设和发展。组织开展本区林木种子、草种种质资源普查,组织建立本区种质资源库,负责良种选育推广,管理本区林木种苗、草种生产经营行为、监管本区林业种苗、草种质量。监督管理本区林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作

(十一)依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作,管理本区森林公安队伍,查处破坏本区森林资源的案件。负责本区园林绿化的普法教育和宣传工作。

(十二)负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制本区森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展本区防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导本区国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请区应急局,以本相关应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十三)拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划,指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责本区园林绿化信息化管理,负责组织、指导、协调本区林业碳汇工作。承担本区林业应对气候变化方面的工作。负责本区园林绿化方面的对外交流与合作。

(十四)负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织协调本区重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担区绿化委员会的具体工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。区园林绿化局要切实加大本区生态系统保护力度,实施生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障首都西部生态安全。加快建立本区自然保护地体系,推进本区相关自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范的自然保护地管理体系。

(二)人员构成情况

本部门共设11个内设机构,下设14个事业单位。行政编制33名,实际33人,行政工勤人员实际3人,政法专项编制34,实际34人;事业编制168名,实际138人;离退休人员145人,其中:离休6人,行政退休52人,事业退休87人;其他人员17人,其中:社会化用工4人

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、总计886,892,675.46元,比上年减少325,548,031.72元,下降26.9%。

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计747,335,195.95元,比上年减少245,718,421.98元,下降24.7%,其中:财政拨款收入718,893,026.05元,占收入合计的96.2%;上级补助收入0.00元,占收入合计的0.0%;事业收入15,664,996.13元,占收入合计的2.1%;经营收入374,710.31元,占收入合计的0.1%;附属单位上缴收入0.00元,占收入合计的0.0%;其他收入12,402,463.46元,占收入合计的1.7%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计793,551,465.54元,比上年减少142,871,235.02元,下降15.3%,其中:基本支出73,457,692.04元,占支出合计的9.3%;项目支出719,899,720.03元,占支出合计的90.7%;上缴上级支出0.00元,占支出合计的0.0%;经营支出194,053.47元,占支出合计的0.0%;对附属单位补助支出0.00元,占支出合计的0.0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、总计816,074,397.22元,比上年减少241,586,946.15元,下降22.8%。主要原因:2019百万亩造林项目到位资金及投资减少

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出406,826,517.50元,主要用于以下方面(按大类):

社会保障和就业支出4,662,361.75元,占本年财政拨款支出1.1%;节能环保支出64,440.00元,占本年财政拨款支出0.0%;

城乡社区支出71,686,625.84元,占本年财政拨款支出17.6%;

农林水支出330,413,089.91元,占本年财政拨款支出81.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算4,662,361.75元,比2019年年初预算增加1,526,855.15元,增长48.7%。其中:

“归口管理的行政单位离退休”(款,下同)2019年度决算4,662,361.75元,比2019年年初预算增加1,526,855.15元,增长48.7%。主要原因:主要为离退休人员调资增加支出。

2、“节能环保支出”(类)2019年度决算64,440.00元,比2019年年初预算增加64,440.00元,增长100.0%。其中:

“污染防治”(款)2019年度决算64,440.00元,比2019年年初预算增加64,440.00元,增长100.0%。主要原因:追加森林公安派出所应急救援大队冬季采暖煤改电项目统筹资金支出。

3、“城乡社区支出”(类)2019年度决算71,686,625.84元,比2019年年初预算减少3,237,685.47元,下降4.3%。其中:

“城乡社区公共设施”(款)2019年度决算80,000.00元,比2019年年初预算增加0.00元,增长0.0%。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算71,606,625.84元,比2019年年初预算减少3,237,685.47元,下降4.3%。主要原因:年中调整项目预算,核减2012年景观大道绿化工程项目预算。

4、“农林水支出”(类)2019年度决算330,413,089.91元,比2019年年初预算减少53,339,953.55元,下降13.9%。其中:

“林业和草原”(款)2019年度决算330,413,089.91元,比2019年年初预算减少53,339,953.55元,下降13.9%。主要原因:年中调整项目预算,核减、调整门头沟区2019年山前平缓地、浅山台地、浅山荒山造林工程结余土地流转费等项目预算。

5、财政拨款重点项目情况:

1)新一轮百万亩造林绿化任务进展顺利。2019年,市级下达新一轮百万亩造林建设任务41,521.89亩,总投资522,402,200.00元,共涉及清水、斋堂、雁翅、永定4个镇,含山前平缓地造林2,800.36亩,浅山荒山造林29,220.8亩,浅山台地造林9,500.73亩。截至目前,共完成造林面积38,917.5亩,完成总任务的93.7%,计划11月底前完成全部主体栽植任务。

2)完成“留白增绿”项目。“留白增绿”是疏解整治促提升专项行动中的一部分,也是纳入市政府绩效考核的重要内容。2019年,我区“留白增绿”任务18.16公顷,总投资19,070,000.00元。经勘查测绘后,最终确定面积为221,103.63平方米,包含43个地块。截至9月底,我区“留白增绿”项目已全部完工,目前正在开展冬季养护。

3)完成绿海运动公园景观提升工程。项目建设总投资为153,121,900.00元,总面积533,600平方米,位于门头沟新城中部,呈东北向西南带状分布,北至中门寺沟,南至冯村沟堤坝,东西边界以两侧规划路为界。主要建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水工程及电气工程。该工程于2017年12月29日开工,截至目前已完成竣工验收。

4)完成永定河滨水森林公园工程。该工程位于永定河西岸,分为南区、北区两部分,总占地约61.4公顷(最终以规划确定的地块钉桩范围为准),建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水等配套基础设施和公共服务设施,项目建设总投资114,725,100.00元。工程于2018年10月27日开工,目前已主体完工。

5)完成2018年京津风沙源治理二期工程补植工作和2019年京津风沙源治理二期工程。春季对2018年工程进行全面补植,共补植苗木224,050株,其中侧柏170,400株,阔叶树21,750株,油松20,300株,落叶松11,600株。同步完成2019年京津风沙源治理二期工程困难地造林1,500亩,共计4个地块,总投资7,500,000.00元,共栽植各类苗木80,000余株。

6)完成门头沟区2019年森林健康经营林木抚育项目。项目总建设任务87,000亩,投资38,220,000.00元,含斋堂镇刘家峪、妙峰山镇涧沟两个示范区。项目通过对林木开展抚育,包括生态疏伐、补植、修枝、割灌除草、定株、人工促进天然更新、修建作业步道等,进一步提高森林活立木的生长势,促进天然林更新,提高森林郁闭度。目前工程已基本完工。

7)完成2019年度国家级公益林管护项目建设任务,投入资金8,461,175.00元。抚育中幼林16,000亩,涉及斋堂、雁翅、龙泉和永定四个镇。

8)圆满完成世园会花坛布展任务。以“生态门头沟,百里山水城”为主题,采用草本花卉25种30万株、苗木67株、灯带240米、装饰灯24套,搭配出500平方米山水环绕、绿树成荫、花香蜜甜的自然景观,展示出我区三山两寺、京白梨、京西白蜜等宝贵历史文化资源和生态建设成果,顺利完成世园会布展任务,得到游客一致好评。

9)开展自然保护地摸底调研工,投入资金1,753,235.00元。全面调研我区12个自然保护地,包括1个国家级自然保护区、2个市级风景名胜区、8个森林公园和1个湿地公园,对存在的情况进行逐个分析和探讨,全面收集边界交叉、规划经营等实际问题,为后续自然保护地整体规划和政策制定提供依据。

(10)细致开展森林资源二类调查和绿地调查工作。共需调查全区除市属林场外的9个乡镇二类面积约13万公顷(198万亩),小班数1万3千个,截至目前,已完成外业调查115.5万亩,小班5861个,占全区调查总面积的57.9%。2019年度安排资金1,341,900.00元,2020年度预算再安排资金2,578,107.50元,以保障调查工作全面完成。

11)2019年园林绿化服务中心综合养护项目经费35,997,700.00元,负责城镇公园绿地养护总面积为3,638,103.03平方米,按照季节和气候特点,分别完成了修剪、打药、施肥、补植补种等工作,共补植各类乔灌木700余株、绿篱色块1,896平方米,治理裸露地面8,818平方米。同时,加大巡逻检查力度和维修维护力度,对公园基础设施进行了修缮,保障了公园绿地的景观性和安全性。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出337,104,830.00元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出337,104,830.00元,占本年财政拨款支出100.0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2019年度决算337,104,830.00元,比2019年年初预算增加337,104,830.00元,增长100.0%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2019年度决算337,104,830.00元,比2019年年初预算增加337,104,830.00元,增长100.0%。主要原因:年中追加门头沟区2019年山前平缓地造林工程、门头沟区2019年浅山荒山造林工程、门头沟区永定河滨水森林公园工程、门头沟新区绿色廊道生态环境工程资金264,207,600.00元,决算支出中包括上年结余支出及本年到位项目资金支出共计337,104,830.00。

3.财政拨款重点项目情况:

1)新一轮百万亩造林绿化任务进展顺利。2019年,市级下达新一轮百万亩造林建设任务41,521.89亩,总投资522,402,200.00万元,共涉及清水、斋堂、雁翅、永定4个镇,含山前平缓地造林2,800.36亩,浅山荒山造林29,220.8亩。

2)完成永定河滨水森林公园工程。该工程位于永定河西岸,分为南区、北区两部分,总占地约61.4公顷(最终以规划确定的地块钉桩范围为准),建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水等配套基础设施和公共服务设施,项目建设总投资114,725,100.00元。工程于2018年10月27日开工,目前已主体完工。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出72,584,047.38元,比2019年年初预算增加797,566.07元,增长1.1%。其中:

1工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出63,280,076.87元,年初预算63,964,510.20元,减少684,433.33元;

2商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出4,550,840.76元,年初预算4,782,854.51元,减少232,013.75元;

3对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出4,729,633.75元,年初预算3,039,116.60元,增加1,690,517.15元;

4其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等23,496.00

元,年初预算0.0元,增加23,496.00元。

(二)2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元,比2019年年初预算增加0.00元,增长0.0%。其中:

1工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元,年初预算0.00元,增加0.00元;

2商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元,年初预算0.00元,增加0.00元;

3对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元,年初预算0.00元,增加0.00元;

4其他资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元,年初预算0.00元,增加0.00元。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

门头沟区园林绿化局部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、14个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数814,255.73元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1,372,823.00元,减少558,567.27元。其中:

1.因公出国(境)费用

2019年决算数0.00元,比2019年年初预算数0.00元,增加0.00元。主要原因无出境项目。

2019年未发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费

2019年决算数2,726.00元,比2019年年初预算数9,616.00元,减少6,890.00元,主要减少原因严格加强公务接待的管理,控制公务接待规模,决算数为实际支出金额,预算数为年初根据预算定额的测算数;

2019年公务接待费主要用于市级专项检查验收工作。公务接待3批次,公务接待82人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年决算数811,529.73元,比2019年年初预算数1,363,207.00

元,减少551,677.27元,主要减少原因为严格加强公务用车管理。其中:

公务用车购置费2019年未发生相关费用。

公务用车运行维护费2019年决算数811,529.73元,比2019年年初预算数1,363,207.00元,减少551,677.27元,主要减少原因为严格加强公务用车管理。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油249,322.87元,公务用车维修324,585.40元,公务用车保险212,580.44元,公务用车其他支出25,041.02元。2019年公务用车保有量46辆,车均运行维护费17,641.95元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)5家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计1,654,179.84元,比上年增加172,700.47元,增加原因:人员增人增资的调整。

三、政府采购支出情况

2019年,本部门政府采购支出总额703,047,217.38元,其中:政府采购货物支出5,413,088.00元,政府采购工程支出548,882,374.17元,政府采购服务支出148,751,755.21元。

授予中小企业合同金额74,643,037.01元,占政府采购支出总额的10.6%,其中:授予小微企业合同金额40,468.00元,占政府采购支出总额的0.0%。

四、政府购买服务支出说明

2019年,本部门政府购买服务支出总额36,957.00元,主要包括车辆维修费等项目支出。

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额32,014,691.75元,其中:房屋面积9,786.67平方米,7,402,382.41元;汽车54辆,10,898,160.49元;单价50万元以上的专用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

七、行政事业性收费重点项目信息(同预算公开口径)

、专业名词解释

1.“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5“战略留白”区域是为优化城市空间布局和城市发展预留合理空间、提高规划弹性适应能力而预留的用地。“战略留白”地块是指在分区规划里用地属性为“战略留白”的地块,具体包括两类:一类分区规划确界的“战略留白”用地,近期无明确用途,需临时绿化实现植被覆盖;二是流量“战略留白”地块,主要是“疏解整治促提升”专项行动涉及治理违法建设腾退的短期内无明确规划用途的地块,以及棚户区改造、城乡结合部改造等任务腾退的短期内暂无实施利用计划的地块。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、部门绩效目标设置情况

)整体绩效目标

1、绿地养护工作:保障全区绿地林地树木、草地生长良好,环境清洁,景观设施完善,抚育措施到位。

2、森林资源保护:保证防火期安全,动态监测绿地有害生物分布情况,有效防检疫和防治。

3、全区义务植树工作:组织完成四大部门义务植树,驻区、赴区义务植树、社会义务植树工作。

4、公园绿地重点建设工程:围绕进一步加强城区绿化美化和山区绿色屏障建设工作,实施一系列园林绿化工程,积极拓展绿色空间,努力提升国道沿线和景区周边的环境水平,突出打造多个景观节点,进一步优化利用自然资源改善生活环境的方式,有效推动了经济结构进一步转型升级和农民增收致富。

5、完成门头沟区2019年新一轮百万亩造林绿化总任务41,521.89亩,提高我区森林覆盖率,为后续的建设任务打下坚实基础。

)具体绩效指标

1、产出指标

产出数量指标:

全面确保门头沟区2019年新一轮百万亩造林绿化总任务的完成,建设总任务41,521.89亩,总投资522,402,200.00元。

2019年园林绿化服务中心综合养护项目经费35,997,700.00元,负责城镇公园绿地养护总面积为3,638,103.03平方米,按照季节和气候特点,分别完成了修剪、打药、施肥、补植补种等工作,共补植各类乔灌木700余株、绿篱色块1,896平方米,治理裸露地面8,818平方米。同时,加大巡逻检查力度和维修维护力度,对公园基础设施进行了修缮,保障了公园绿地的景观性和安全性。

2019年森林健康经营林木抚育项目,投资38,220,000.00元,建设任务87,000亩,目前已全部完成任务,其中包括斋堂镇刘家峪、妙峰山镇涧沟两个示范区。

2019年国家级公益林管护项目建设内容为中幼林抚育16,000亩,投入资金8,461,175.00元,涉及斋堂、雁翅、龙泉和永定四个镇。

2019年京津风沙源治理二期工程含困难地造林1,500亩,共计4个地块,总投资7,500,000.00元,共栽植各类苗木80,000余株。

2019年门头沟区村庄绿化工程施工地点为王平镇公园、西马各庄村和妙峰山镇桃园村7,600平。

完成永定河滨水森林公园工程。该工程位于永定河西岸,分为南区、北区两部分,总占地约61.4公顷,该项目于2018年10月27日开工,目前已主体完工。

产出进度指标:2019年完成.

产出成本指标:793,551,500.00

② 效果指标

经济效益指标:间接提高村民收入

社会效益指标:项目实施后,将大大改善高生态环境,构建更多绿色空间,提高周边居民的宜居水平。升级历史人文景观,为游人提供更多的游憩空间,进一步增强景区的宜游宜业功能。

环境效益指标:提升绿地率、降低PM2.5指数,改善周边环境,整个环境改善扩大辐射范围。

可持续影响指标:常年。

服务对象满意度指标:100.0%。

二、部门绩效实现情况

(一)部门产出目标完成情况

门头沟区2018年新一轮百万亩造林绿化总任务46,252亩,总投资

716,687,700.00元。截至目前,山区造林完成栽植面积45,000亩,完成建设任务的100.0%。其中,山坡台地及拆迁腾退地造林项目整体已全部完成,栽植面积13,820亩,占全年建设任务的100.0%;山前平缓地造林项目完成栽植面积6,130亩,占全年建设任务的100.0%。荒山造林项目工程完成栽植面积25,050亩,占全年建设任务的100.0%。城市公园建设部分,永定河滨水森林公园工程已完成苗木栽植,预计2019年6月底全部完工。门头沟区东辛秤C地块东区公共绿地公园工程已完成苗木栽植,预计年底前全部完工。门头沟采空棚户区改造石泉砖厂A、B地块代征公共绿地公园工程已完成苗木栽植,预计2019年6月底全部完工。完成村庄绿化建设面积200亩,涉及5个镇7个村,已全部完成建设任务。留白增绿项目全年总任务14.61公顷,已全部完成栽植任务,占年度总任务的100.0%。

(二)部门效果目标实现情况

通过预算资金的投入,我局部门工作的全面推进实施,将大大改善高生态环境,构建更多绿色空间,提升绿地率、降低PM2.5指数,维护现有绿化资源,改善周边环境提高周边居民的宜居水平,间接带动经济活动的发展,并提供可持续的影响。

三、项目绩效实现情况

1.项目基本情况

    门头沟区新一轮百万亩造林绿化计划总任务147,900亩,2019年市下达的造林绿化任务41,500亩,其中山前平缓地造林工程2,800.36亩,浅山台地造林工程9,500.73亩,浅山荒山造林工程29,220.8亩;项目总投资522,000,000.00元。任务涉及清水、斋堂、雁翅、永定四个镇32个村。

2.项目绩效目标完成情况

门头沟区是北京唯一的纯山区,在设计阶段结合不同的立地条件、局部小气候、苗木种类、规格等因素综合考虑设计树种,因地制宜。2019年百万亩造林项目在设计及栽植时,充分考虑植物不同的生长习性、山区复杂的地形条件、多变的气候条件等综合考虑栽植时序。在栽植品种时序上,先栽阔叶后栽常绿,先栽大乔后栽花灌;栽植地域时序上,先栽平地平缓地,再栽浅山低山,后栽深山高山,合理利用多种因素,提高造林成活率。在施工阶段合理优化工序,春季造林施工做到四同时,即边整地、边挖穴、边栽植、边养护,做到上下道工序衔接紧密,确保造林进度,确保苗木成活。通过百万亩造林,增加区域植被覆盖度,改善区域生态环境,提升森林覆盖率。

2019年北京市门头沟区园林绿化局部门决算公开报表