北京市门头沟区体育局2012年年部门预算编制说明
一、部门基本情况
北京市门头沟区体育局共设4个内设机构，下设3个事业单位。行政编制14人，实际13人；事业编制56人，实际51人；离退休人员31人，其中：行政退休13人，事业退休18人；其他人员25人，其中：社会化用工25人。
二、收入预算说明
2012年收入预算11,546,005.37元。其中：财政拨款11,414,005.37元；上年结转132,000元。
三、财政拨款支出预算说明
2012年财政拨款预算支出11,414,005.37元。
（一）财政拨款基本支出预算8,438,725.37元，占财政拨款预算支出73.9%。
（二）财政拨款项目支出预算2,975,280元，占财政拨款
预算支出26.1%。