2016年北京市门头沟区安全生产监督管理局
部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市门头沟区安全生产监督管理局共设4个内设机构，下设1个事业单位。行政编制12人，实行实名制管理的机关工勤人员2人，实际人数15人（安置退伍转业军人1人）；事业编制35人，实际19人（不包含派驻到各镇办事处安全生产监督员）；离退休人员13人，其中：行政退休7人，事业退休6人；其他人员48人，其中：社会化用工48人。
二、收入预算说明
2016年收入预算11546502.417元，其中：财政拨款11546502.41元。
三、财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款预算支出11546502.41元。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算7081493.61元，占财政拨款预算支出61.3%。
财政拨款项目支出预算4465008.8元，占财政拨款预算支出38.7%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算11546502.41元，占财政拨款预算支出100%。
四、财政拨款重点项目情况说明
（一）门头沟区镇街（园区）安全生产专职安全员人员经费3523440元：用于安排全区各镇街专职安全员人员工资及社会保险支出。
（二）危险化学品监控平台项目网络运行、维护及服务器托管费 项目203800元：用于安排危险化学品监控平台的网络运行费、维护费、服务器托管费的支出。
（三）企业安全生产标准化达标创建--专家评审费 209000元：用于安排企业安全生产标准化达标工作专家评审劳务费。
五、“三公经费”预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市门头沟区安全生产监督管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级行政和1个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2016年“三公经费”财政拨款预算272104元，比2015年“三公经费”财政拨款预算减少12696元。其中：
1、公务接待费。2016年预算数49904元，比2015年预算数的61960元减少12056元。
2、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数222200元，其中，公务用车购置费2016年预算数0元，比2015预算数0元，与上年持平；公务用车运行维护费2016年预算数222200元，比2015预算数222840元减少640元。