北京市门头沟区清水镇人民政府

索 引 号:11J201/ZK-2016-000001

公开责任部门:门头沟区清水镇

信息名称:2016年清水镇部门预算情况说明

文   号:

信息有效性:有效

生成日期:2016-03-02 00:00

发布日期:2016-03-02 00:00

内容概述:2016年清水镇部门预算情况说明及预算表

2016年清水镇部门预算情况说明

 

2016年清水镇部门预算情况说明
 
   
一、部门基本情况
清水镇共设1个内设机构,下设6个事业单位。行政编制48名,实际43人;事业编制59名,实际53人;离退休人员48人,其中:离休2人,行政退休28人,事业退休18人;其他人员96人。
二、收入预算说明
2016年收入预算73854245.88元,其中:其中:财政拨款73854245.88元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写)
三、财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款预算支出73,854,245.88元。
  (一)按支出内容分,其中:
财政拨款基本支出预算22208148.65元,占财政拨款预算支出30.1%。
财政拨款项目支出预算51646097.23元,占财政拨款预算支出69.9%。(百分数留一位小数)
  (二)按照资金性质分,其中:
财政拨款一般公共预算73,854,245.88元,占财政拨款预算支出100%。
四、财政拨款重点项目情况说明
(一)城乡基层党组织服务群众经费项目4800000元:用于安排清水镇32村城乡基层党组织服务群众经费支出(主要支出方向)。
(二)生态林管护人员工资项目8758848元:用于安排护林员工资支出(主要支出方向)。
(三)山区生态公益林补偿金项目7982814元:用于安排清水镇32村林权补偿资金。
(四)打击非法开采综合治理项目5000000元:用于安排清水镇打击非法开采日常工作经费。
(五)村委会人员工资项目2362200元:用于安排清水镇32村村两委班子人员工资。
(六)村级公益事业项目5774000元:用于安排清水镇32村村级公益事业资金。
(七)城乡社区环境整治960000元:用于安排清水镇日常维护和突发情况整治,各村保洁维护。
 (说明:不必列出所有项目,但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁,便于公众理解。)
五、“三公经费”预算财政拨款情况说明
(一) “三公经费”的单位范围
清水镇公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2016年“三公经费”财政拨款预算51.12万元,比2015年“三公经费”财政拨款预算减少24.92万元。其中:
1、公务接待费。2016年预算数5.7万元,比2015年预算数6.75万元增加(减少)1.05万元,主要原因:我镇加大厉行节约力度,减少了公务接待活动。
3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数45.42万元,其中,公务用车运行维护费2016年预算数45.42万元,比2015预算数69.29万元增加(减少)23.87万元。主要原因:我镇加大厉行节约力度,尽量减少公车出行。