2018年清水镇政府部门预算情况说明

一、部门职责情况

清水镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，其职责是加强对清水镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件。

二、机构设置情况

本部门共设1个内设机构，下设6个事业单位。行政编制47名，实际43人；事业编制59名，实际53人；离退休人员64人，其中：离休2人，行政退休29人，事业退休33人；其他人员72人。

三、收入预算情况

2018年，本部门收入预算186678597.13元，较2017年预算收入88149641.21元增长111.77%。包括：财政拨款186678597.13元，其中：一般公共预算收入186678597.13元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为0；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2018年，本部门财政拨款预算支出186678597.13元，较2017年预算支出88149641.21元增长111.77%。增长的主要原因为：增长的主要原因为：生态林管护人员工资增长为10504032元，村委会人员工资增长为4520000元，乡村医生岗位补助增长为1632000元；新增项目清水镇百花沟域经济建设项目3000000元，低收入发展资金（区级）项目6284000元，2017年电采暖设备补贴（区）3216000元，2017年电采暖设备补贴（市）6432000元，2018年险村险户搬迁区级配套资金2400000元，2018年险村险户搬迁区级配套资金（补齐2013—2017年搬迁区及配套资金）3270000元清水镇河长制河湖综合管护工作3046670元，低收入发展资金（市级）项目10473300元，2018年险村险户搬迁市级配套资金（调整计划后补齐2013—2017年搬迁资金）项目9552000元，2018年一事一议项目5189021.95元，上清水礼堂装修改造项目2150000元，清水镇农业基础设施项目17240000元，2018年清水百花沟域建设项目4900000元，清水镇奇异莓产业发展项目 2315300元。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算30931588.74元，占财政拨款预算支出16.6%。

财政拨款项目支出预算155747008.39元，占财政拨款预算支出83.4%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出186678597.13元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

（一）2017年度乡村医生岗位补助项目1632000元：用于安排30名乡村医生的补助支出。本项目绩效目标为：壮大农村医疗队伍，方便农民就医，乡村医生的工资待遇得到保障，真正把预防保健工作落实到基层，促进村级卫生事业发展，农民就医环境得到改善，村级卫生事业得到长远发展。

（二）打击非法开采综合治理项目5,000,000元：用于安排清水镇打击非法开采日常工作经费，本项目绩效目标为：保障我镇安全生产形势总体稳定，有效遏制非法盗采行为，保护矿产资源不受破坏，通过对镇域范围内所有沟域的重点排查和全面普查，及时发现并有效处置非法开采资源问题，维护地区生态环境，为清水地区转型发展提供良好支撑。

（三）生态林管护人员工资项目10504032元：用于安排护林员工资支出，本项目绩效目标为：对山区生态林建设和管理实行“养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合”的方针，有效保护本镇集体生态林资源，增强生态功能，实现农民就业增收，推进了我镇经济发展。

（四）山区生态公益林补偿金项目16763909.4元：用于安排清水镇32村林权补偿资金。本项目绩效目标为：通过建立山区生态公益林生态效益促进发展机制，进一步提高农民参与山区生态建设的积极性，切实推进集体林权制度改革和首都生态文明建设，促进山区经济社会全面、协调、可持续发展。

（五）村委会人员工资项目4520000元：用于安排清水镇32村村两委班子人员工资。本项目绩效目标为：有利于进一步提高在职村干部生活保障水平，激发村干部干事创业的活力，加快社会主义新农村建设步伐，扎实有效地推进全镇经济社会各项社会事业跨越发展。

（六）村级公益事业项目5774000元：用于安排清水镇32村村级公益事业资金。本项目绩效目标为：促进农村集体经济发展，提高村集体社会发展水平，改进村生活环境，逐步完善村集体基础设施建设，发展村特色产业，构建和谐乡村。

（七）城乡基层党组织服务群众经费4800000元：用于安排清水镇32村村级党组织服务群众经费。本项目绩效目标为：切实解决群众关心的重点难点问题，进一步提高基层党组织服务群众的能力，加强基层服务型党组织建设。

（八）清水镇百花沟域经济建设项目3000000元：用于安排清水百花沟域的基础设施、产业发展、生态建设、环境整治等五项工程建设。本项目绩效目标为：全面完善百花沟域的基础设施、环境整治等工程，为游客提供景区节点，达到经济转型发展的目标。

（九）低收入发展资金（区级）项目6284000元：用于安排加大帮扶力度，持续推进低收入农户增收和低收入村发展，引导农村低收入群体通过发展产业生产，实现增收致富。本项目绩效目标为：引导农村低收入群体通过发展产业生产，实现增收致富。

（十）2017年电采暖设备补贴（区）3216000元：用于安排农村地区煤改清洁能源电采暖设备补贴。本项目绩效目标为：煤改电村用户选购电采暖设备，替代燃煤取暖，减少空气污染。

（十一）2017年电采暖设备补贴（市）6432000元：用于安排农村地区煤改清洁能源电采暖设备补贴。本项目绩效目标为：煤改电村用户选购电采暖设备，替代燃煤取暖，减少空气污染。

（十二）2018年险村险户搬迁区级配套资金2400000元：用于安排2018年险村险户搬迁区级配套资金市财政按照一户6万元（2013年为一户4万元），一人1.8万元，区财政按照一户3万元的标准进行补贴。本项目绩效目标为：改善农村住房条件，完善基础设施建设，避让地质灾害威胁。

（十三）2018年险村险户搬迁区级配套资金（补齐2013—2017年搬迁区及配套资金）3270000元：用于安排2018年险村险户搬迁区级配套资金，市财政按照一户6万元（2013年为一户4万元），一人1.8万元，区财政按照一户3万元的标准进行补贴。本项目绩效目标为：改善农村住房条件，完善基础设施建设，避让地址灾害威胁。

（十四）清水镇河长制河湖综合管护工作3046670元：用于安排清水镇11条主要河流，共128.3801公里。本项目资金为区级资金，共计304.66702万元，其中，镇（街）河湖综合管护工作233.1722万元，家庭式认领沟道71.49482万元。本项目绩效目标为：进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升清水镇水生态环境建设水平。

（十五）低收入发展资金（市级）项目10473300元：用于安排实施农林产业、农林产品加工、休闲农业、乡村旅游等方面内容。本项目绩效目标为：引导农村低收入群体通过发展产业生产，实现增收致富。

（十六）2018年险村险户搬迁市级配套资金（调整计划后补齐2013—2017年搬迁资金）项目9552000元：用于安排我镇搬迁1693户2938人。本项目绩效目标为：改善农村住房条件，完善基础设施建设，避让地址灾害威胁。

（十七）2018年一事一议项目5189021.95元：用于安排2018年一事一议项目,建设内容为支农资金和转移支付资金没有覆盖的村内田间道路；小型水利设施；垃圾污水处理设施；村内绿化美化；村内公共活动场所等五个方面。本项目绩效目标为：改造村庄基础设施、绿化美化总体风貌。

（十八）上清水礼堂装修改造项目2150000元：用于安排对上清水村礼堂内部进行装修改造，提升环境。本项目绩效目标为：项目实施礼堂内部装修工作，提升地区文化阵地服务水平。

（十九）清水镇农业基础设施项目17240000元：用于安排齐家庄村、上清水村、台上村基础设施项目，主要建设内容包括蓄水池、田间路、围栏、输配电线路和和扶唇垒堰。本项目绩效目标为：项目实施显著增强周边农业综合生产能力和抗灾减灾能力，为保障北京市主要农产品有效供给提供支撑，为构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系奠定基础，为加快发展现代农业搭建良好平台，还具有良好的生态效益。

（二十）2018年清水百花沟域建设项目4900000元，用于安排对清水镇百花沟内基础设施建设，建设路灯、休闲步道、休闲节点等旅游设施。本项目绩效目标为：全面完善清水百花沟域的基础设施、环境整治等工程，提升往年重点沟域经济建设水平。

（二十一）清水镇奇异莓产业发展项目 2315300元，用于安排清水镇奇异莓产业发展项目。本项目绩效目标为：通过发展产业生产，实现增收致富。                                       

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

清水镇部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括7个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2018年，本部门“三公经费”财政拨款预算441,762.00元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1036元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数0元，同2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数66912元，比2017年预算数67200元减少288元，主要原因：根据预算公用定额核定，同比上年因为人数减少所以有所减少。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数374850元，其中，公务用车购置费2018年预算数0元，同2017预算数0元持平，主要原因：无车辆购置安排；公务用车运行维护费2018年预算数374850元，比2017预算数375598元减少748元。主要原因：按照公车改革要求，合理控制公车运行维护支出。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算1107234.86元，比2017预算数841,165.38元增加266069.48元，主要原因：根据预算公用定额核定。其中：会议费34560元，培训费36480元。

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

2018年，本部门政府采购项目财政拨款预算11518346元，主要包括办公设备、燃煤炉具、电采暖设备购置支出。    

2018年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。

八、行政事业性收费重点项目情况

无

九、部门整体绩效目标情况

1、机构运行类：含镇村二级组织机构，例如镇级各类工作经费，村办公室经费及公益金等，保障机构正常运转；

2、民生类：含村各类人员补助，镇级慰问等项目，通过项目的实施，提供农村地区农民就业机会，增加农民收入；

3、工程类：包含环境整治和为民办实事工程，通过工程的实施，改善农村地区人居环境，提高居住水平；

4、社会事业发展：包含文化事业发展，通过对文化事业的资金投入，提高镇域内居民文化生活水平。