2017年妙峰山部门预算情况说明
一、部门职责情况
本镇工作职责：促进地区经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置情况
本部门共设12个内设机构，下设8个事业单位。行政编制42名，实际42人；事业编制45名，实际43人；离退休人员46人，其中：离休0人，行政退休27人，事业退休19人；其他人员24人，其中：社会化用工0人。
三、收入预算情况
2017年，本部门收入预算50,591,142.22元，较2016年预算收入41,477,411.76元增长22.0%。包括：财政拨款50,591,142.22元，其中：一般公共预算收入50,591,142.22元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2017年，本部门财政拨款预算支出50,591,142.22元，较2016年预算支出41,477,411.76元增长22.0%。增长的主要原因为：依据事权与财权相匹配原则，新增了部分下划事项；同时，根据镇中心工作，加大了对城乡社区环境治理、地区综合治安工作的财政支持力度。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算19,823,352.79元，占财政拨款预算支出39.2%。
财政拨款项目支出预算30,767,789.43元，占财政拨款预算支出60.8%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算50,591,142.22元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）生态护林员经费3,179,232.00元：用于发放各村生态护林员工资支出，实现养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合、维护农民切身利益，推进山区林业建设，改善生态环境，促进山区经济社会发展。
（二）村级公益事业专项补助项目3,495,000.00元：用于安排改善农村人居环境、加强农村社会管理及发农村社会事业等方面支出，实现村集体基础设施建设逐步完善，集体经济不断壮大，乡村文明和谐。
（三）村委会人员工资、办公经费及村两委年度绩效考核奖励资金1,617,400.00元：用于村委会人员薪酬及日常办公管理等方面支出，确保村两委工作有序开展，保障地区经济社会稳定。
（四）农村地区环境卫生经费650,000.00元：用于支付村级保洁员、公厕清掏维护及镇保洁巡视员报酬等方面的支出，确保垃圾及时收集、清运，实现乡村环境优美、人民安居乐业。
（五）山区生态公益林补偿经费6,162,265.20元：用于集体林权制度改革对个人的生态补偿资金。
（六）基层党组织服务群众资金2,250,000.00元：用于开展服务群众主题活动、志愿者队伍建设及群众迫切需要解决的服务事项等方面工作，切实提升基层党组织服务水平。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
门头沟区妙峰山镇人民政府“三公经费”和机关运行经费开支单位包括镇政府机关及下属8个事业单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算547,538.00 元，比2016年“三公经费”财政拨款预算数减少99,732.00元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0元，比2016年预算数0元增加0元。
2、公务接待费。2017年预算数66,048.00元，比2016年预算数65,760.00元增加288元，主要原因：2017年有新增人员。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数481,490.00元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016预算数0元增加0元，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2017年预算数481,490.00元，比2016年预算数581,510.00元减少100,020元，主要原因：按照国家及北京市公车改革要求，行政机关公务用车纳入公车改革范围，公车减少，完善公务用车管理制度，公车运行费用得到合理控制。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2017年，本部门机关运行经费财政拨款预算962,836.56元，比2016预算数805,602.81元增加157,233.75元，主要原因：由于镇政府长期聘用的保安及协管员增加，人员经费增加。其中：会议费7,380元，培训费15,580元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、
2017年，本部门政府采购项目财政拨款预算0元；
2017年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。
八、行政事业性收费重点项目情况
无。
九、部门整体绩效目标情况
（一）机构运行类：含镇、村二级组织机构，例如镇级各类工作经费，村居办公室经费及公益金等，保障机构正常运转；
（二）民生类：含村各类人员补助，镇级慰问等项目，通过项目的实施，提供农村地区农民就业机会，增加农民收入；
（三）社会事业发展：包含文化、医疗、农林水等事业发展项目，切实提高镇域内居民生活水平。
