2016年军庄镇人民政府预算情况说明

一、部门基本情况

军庄镇人民政府共设1个内设机构，下设6个事业单位。行政编制41名，实际40人；事业编制30名，实际29人；离退休人员19人，其中：离休0人，行政退休20人，事业退休7人；其他人员52人，其中：社会化用工*人。

二、收入预算说明

2016年收入预算48171607.4元，其中：其中：财政拨款48171607.4元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为0；其他收入0元；上年结转0元。

三、财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款预算支出48171607.4元。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算16328305.8元，占财政拨款预算支出33.9%。

财政拨款项目支出预算31843301.6元，占财政拨款预算支出66.1%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算48171607.4元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算0元，占财政拨款预算支出0%。

四、财政拨款重点项目情况说明

（一）生态护林员经费408576元：用于发放各村生态护林员工资支出，实现养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合、维护农民切身利益，推进山区林业建设，改善生态环境，促进山区经济社会发展。

（二）村级公益事业专项补助项目1760000元：用于安排改善农村人居环境、加强农村社会管理及发展农村社会事业等方面支出，实现村集体基础设施建设逐步完善，集体经济不断壮大，乡村文明和谐。

（三）村委会人员工资及办公经费675336元：用于村委会人员报酬及日常办公管理等方面支出，确保村两委工作有序开展，保障地区经济社会稳定。 

（四）农村地区环境卫生经费536000元：用于支付村级保洁员、公厕清掏维护及镇保洁巡视员报酬等方面的支出，确保垃圾及时收集、清运，实现乡村环境优美、人民安居乐业。

（五）山区生态公益林补偿经费316846.32元：用于集体林权制度改革对个人的生态补偿资金。

（六）基层党组织服务群众经费1600000元，用于服务村居及社区群众，提高基层党组织服务水平，拓展服务平台。

（七）2016年为民办实事工程3020000元，为百姓解决各种难题，改善居民生活，提高百姓满意度、促进军庄镇和谐、稳定发展。

（八）2016年小城镇环境建设资金1400000元，用于全镇环境改善，绿化美化，改善军庄镇整体环境。

（九）社会事务管理资金312400元，用于军庄镇大病救助、医疗救助，重阳节慰问，五保老人照料等。

（十）新农村开展文化活动经费127000元，用于军庄镇农村开展文化建设，乡村大合唱及乡村大舞台活动。

（十一）体育健身及尊师重教活动70000元，用于军庄镇全民健身体育组织网络建设。开展体育健身活动，引导体育健身生活化。组织落实“健身日”“健身周”活动。寒暑假期间，组织辖区少年和儿童开展各种主题活动。推进学习型创建，开展学习型家庭建设。

（十二）地区综合治安维稳经费550000元，用于军庄镇地区安全稳定及安保，重要时期社会面防控工作等。

（十三）计划生育宣传及独生子女奖励经费240000元，用于军庄镇村居计划生育宣传活动，失独家庭慰问，无业人员及流动人口计划生育手术费及特殊情况慰问。

（十四）农村合作医疗乡镇负担210000元，用于军庄镇各村居人员参加新农村合作医疗款。

（十五）林业有害生物防治200000元，用于军庄镇镇域内有害生物防治及防除工作。

（十六）环境综合治理下划资金520000元，用于军庄镇各种环境整治清理。

（十七）农村管水员工资186000元，用于军庄镇管水员四个季度工资。

（十八）社会服务管理事务费1500000元，军庄镇作为全区试点镇，准备对八个村进行物业化管理设置，推进农村物业式管理，探索“网格化管理、物业式服务”的基层治理模式。科学划分网格51个，组织调配各类人员人，整合资金、整合人员、整合机制，在全镇范围内全面启动农村物业式管理，提高社会管理的协同效率。

（十九）规划设计及开发建设前期费2500000元，用于军庄镇小城镇开发建设过程中规划、设计、编制及开发建设前期费用。

五、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一） “三公经费”的单位范围

军庄镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括军庄镇人民政府、军庄镇农村经济经营管理站、军庄镇区域经济发展服务中心、军庄镇文化服务中心、军庄镇就业和社会保障事务所、北京市门头沟区军庄镇农业综合服务中心、北京市门头沟区军庄林业工作站7个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2016年“三公经费”财政拨款预算5565710.6元，比2015年“三公经费”财政拨款预算减少66000.4元。其中：

1、因公出国（境）费用。2016年预算数0元。

    2、公务接待费。2016年预算数65112元，与2015年预算数65112元持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数491459.6元，其中，公务用车购置费2016年预算数0元，公务用车运行维护费2016年预算数491459.6元，比2015预算数557460元减少66000.4元。主要原因：我镇厉行节约，严格控制公车出行，减少出行成本。