目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责
永定镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，本部门共设一个内设机构，下设5个事业单位，其职责是加强对永定镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体个系，为农业和农村经济发展创造条件。
（二）人员构成情况
行政编制110名，实际96人；事业编制78名，实际56人；离退休人员88人，其中：行政退休45人，事业退休43人。
二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）
2022年度收、支总计292,625,183.64元，比上年元增加2，816，023.02元，增长1%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计240,159,588.19元，比上年增加13,437,788.48元，增长5.9 %，其中：财政拨款收入240,159,588.19元，占收入合计的100 %。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计292,625,183.64元，比上年增加36,746,668.46元，增长14.4%，其中：基本支出53,127,359.84元，占支出合计的18.2%；项目支出239,497,823.8元，占支出合计的81.8%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计292,625,183.64元，比上年增加 10,762,647.71元，增长3.8%。主要原因：增加预算项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出292,625,183.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104,110,113.4元，占本年财政拨款支出35.6%；公共安全支出3,425,730.57元，占本年财政拨款支出1.2%；文化旅游体育与传媒支出3,846,796.48元，占本年财政拨款支出1.3%；社会保障和就业支出43,264,540.42元，占本年财政拨款支出14.8%；卫生健康支出5,710,086.27元，占本年财政拨款支出2%；节能环保支出150,000.00元，占本年财政拨款支出0.1%；城乡社区支出106,588,794.32元，占本年财政拨款支出36.4%；农林水支出21,035,743.01元，占本年财政拨款支出7.2%；资源勘探工业信息等支出4,480,000.00元，占本年财政拨款支出1.5%；金融支出13,379.17元，占本年财政拨款支出0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算104,110,113.4元，比2022年年初预算增加1,362,536.1元，增长1.3%。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算3,425,730.57元，比2022年年初预算增加3,425,730.57元，增长100.0%。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算3,846,796.48元，比2022年年初预算减少395,074.52元，下降10.3%。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算43,264,540.42元，比2022年年初预算增加5,580,067.54元，增长12.9%。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算5,710,086.27元，比2022年年初预算增加4,876,546.27元，增长85.4%。
6、“节能环保支出”(类)2022年度决算150,000.00元，比2022年年初预算增加0.00元，增长（下降）0.0%。
7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算106,588,794.32元，比2022年年初预算增加98,488,794.32元，增长92.4%。
8、“农林水支出”(类)2022年度决算21,035,743.01元，比2022年年初预算增加3,636,695.69元，增长17.3%。
9、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算4,480,000.00元，比2022年年初预算增加4,480,000.00元，增长100.0%。
10、“金融支出”(类)2022年度决算13,379.17元，比2022年年初预算增加13,379.17元，增长100.0%。
3.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位相关项目必须列式。
本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
（一）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出53,127,359.84元，比年初预算减少1,186,822.86元，减少2.2%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出47,390,334.33元，年初预算49,516,891.38元，减少2,126,557.05元, 主要原因：年末财政收回结余人员工资；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出4,508,267.78元，年初预算4,797,291.32元，减少289,023.54元, 主要原因：日常节约开支，年末财政收回结余资金；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,228,757.73元，年初预算637,148.00元，增加591,609.73元, 主要原因：追加退休费及抚恤金；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元, 主要原因：无。
（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比年初预算增加0元，增长0% 。
（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算增加0元，增长0% 。
（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出239,497,823.80元，比年初预算增加119,655,498.00元，增长99.8 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出31,719,444.72元，年初预算29,157,196.88元，增加2,562,247.84元, 主要原因：项目名称追加社区工作者工资；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出191,335,020.14元，年初预算136,050,935.62元，增加55,284,084.52元, 主要原因：主要追加项目名称：垃圾分类指导员专业运营服务经费、智慧平安小区建设、永定镇“冬奥”期间安全维稳专项补助资金、永定镇安置房地下车库人防、消防维修改造项目（二期）、永定镇2022年治理类街乡镇整治提升专项计划项目；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出10,714,087.40元，年初预算5,948,376.00元，增加4,765,711.4元, 主要原因：追加村干部待遇保障经费（社会保险）；
4.资本性支出：包括办公设备购置、大型修缮等5,729,271.54元，年初预算0元，增加5,729,271.54元, 主要原因：主要追加项目名称：2022年创城硬件设施提升项目、区属产权老旧小区应急抢险项目、门头沟区2019年“留白增绿”项目-工程尾款。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
永定镇“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款决算数117,992.46元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算407,016.00元，减少289,023.54元。其中：
1.因公出国（境）费用
2022年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费
2022年未发生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数117,992.46元，比2022年年初预算数396,000.00元，减少278,007.54元，主要原因当年存在报废车辆。其中：
公务用车购置费2022年决算数0.00元，比2022年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。主要原因无。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。
公务用车运行维护费2022年决算数117,992.46元，比2022年年初预算数396,000.00元，减少278,007.54元，主要原因当年存在报废车辆。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油78,300.00元，公务用车维修14,098.00元，公务用车保险14，617.46元，公务用车其他支出109，77.00元。
2022年公务用车保有量14辆，车均运行维护费8428.04元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计4,508,267.78元，比上年增加1,354,915.72元，增加原因：人员增加。
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、政府购买服务支出说明
2022年本部门政府购买服务支出总额5,461,053.50元，主要包括2022年永定镇桶前值守专业运营工作项目、2022年购买社会服务推进占道经营整治项目支出。
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额468,126,953.64元，其中：房屋面积29,842.81平方米，399,470,816.04元；汽车12辆，2,955,368.65元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
无涉及行政事业性收费重点项目。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）2022年主要工作任务
机构运行类：维持镇域内机构正常运转，足额保障我单位人员经费和日常公用支出。包括镇村居各类办公经费，按照永定镇当年政府工作计划及相关政策要求开展实施；民生类：主要为各类人员补助，包含生态护林员，乡村医生等，按照下划资金的政策标准进行考核、补助；工程类：主要为一事一议项目，按照合同的条款进行执行；社会事业发展类：主要为镇街文化活动经费、图书共享工程，按照下划资金的标准进行安排执行。
（二）部门整体绩效目标设立情况
序号 职责 年度任务
1 党群工作 全面增强基层党组织政治功能和组织力。
2 平安建设 维护辖区社会稳定和长治久安。
3 城乡建设管理 负责市政市容环境综合治理，全面改善居民生产生活条件。完善配套政策，优化提升社区管理服务水平，加强基层民主政治建设
4 民生服务保障 统筹完成落实各项民生保障政策，推进社区建设与发展，提高辖区人民生活保障水平。
5 市民诉求处理 协调解决城市管理分平台各类诉求，分析研判市民诉求热点问题。
6 经济发展 做好农村集体资产及土地承包管理工作，完善村镇产业结构，做好财政及财务管理工作，整合统计与经济发展职能。
7 机关运行 通过机关重要事项组织和综合协调等工作，保障机关正常运行
（三）整体绩效目标实现情况
序号 绩效指标 完成值
1 机关日常运转正常，各项工作业务稳步推进。高标准做好文电、会务、机要、保密、档案、信息公开、公车管理等各项工作。高质量做好做好综合协调、后勤服务、安全保卫、对外联络等服务保障工作，全面做好区领导调研、全镇各类会议的组织、协调、服务工作。高效率做好机关重要事项的组织、文件文稿起草和督查工作。强化值班值守制度，确保履职到位，严格办公用品、防疫物资的管理和使用，做好机关食堂管理，全面抓好食品安全和卫生防疫工作，严格控制机关水电气暖和车辆运行成本，持续开展节约型机关建设，不断提高物业公司、保安人员工作水平，展现机关良好形象，确保全镇工作高效运转。
达到标准
2 成立永定镇反恐怖工作领导小组，制定《永定镇反恐怖工作实体化运行实施方案》。“首善永定”微信公众号推送信息4次，反恐演练4次，宣传活动辐射人群近6000人，营造了良好的宣传氛围，提高了人民群众的防范意识。 达到标准
3 共组织开展“全民反诈、首都无诈”系列防范宣传活动12次，增强了广大群众抵制电信诈骗违法犯罪的“免疫力”，提高了群众对电信诈骗行为的自防意识。配备禁毒专职干部1名，为禁毒专职社工配备专用办公场所1间，配备谈心谈话室1间。有效打击了毒品违法犯罪行为。 平安办针对预防煤气中毒工作共开展煤火取暖集中区巡查，在一定程度上保障了人民群众生命财产安全。 达到标准
4 大力开展环境整治工作，清杂草、清垃圾、清堆料、清渣土、清破损绿网、清便道。与单位签订“门前三包”责任书并更换公示牌。开展整治背街小巷工作，对辖区内两条背街小巷进行整治。开展垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传活动进社区11场，发放宣传折页、分类垃圾袋。 达到标准
5 针对烟花爆竹安全管理工作。开展各村居宣传动员活动，推送公众号。以村居为单位，设置烟花爆竹回收点，广泛提高居民群众参与积极性。我镇有社会治安志愿者2千余人，在全国“两会”、冬奥等重要时间节点，我镇治安志愿者开展每日早8点到晚6点无间断的执勤工作。出租房屋和流动人口管理工作中。 达到标准
6 重点工程项目有序推进保障率100%；日常镇级、村级拆违巡查次数100余次；辖区机动车及非机动车停车管理检查频次100余次。 达到标准
7 市区反馈的河道环境问题整改及时率100%；日常河道管护及时率100%；日常防汛抗旱值守人员数量400余人次；日常防汛抗旱配套物资数量500余件；排查地质地灾隐患点50余次。 达到标准
8 两节期间分别为向91名优抚对象以银行卡发放形式发放慰问金；向全镇6名现役军人家属、困难退役军人分别送上米、面、油等慰问品。“八一”建军节召开了“携手共建，同庆八一”双拥座谈会，并向4个驻区部队发放节日慰问品。 达到标准
9 开展“首善有我”捐赠活动。全镇共有3个农村医务室3名乡村医生。完成“博爱在京城”捐款活动。2022年献血工作按要求完成。为170名严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴。实现农村地区的应检尽检。 达到标准
10 全镇共设 总林长2名、副总林长2名，镇级林长14名，村级林长39人。全镇共有林管员39人，护林员150人。同时还将全镇39个村（社区）进行网格化划分。土地流转面积为4414.8亩，涉及18个村。全镇生态林面积为57827.463亩。绿化租地面积为873.28亩。抚育面积3440亩。完成34个村经济指标统计24个行政村。 达到标准
11 对林木采伐移植情况进行检查。全镇现有管护员127人。2022年平原生态林养护面积1281亩。2018年、2019年实施“留白增绿”项目共计39020.18平方米。宣传组织创建森林城市主题活动，发放宣传材料。 达到标准
（四）总体评价结论
1.绩效自评总分：100分
2.存在的问题：
社区居民小组长由社区“两委”、专职社区工作者和机关干部兼任，不下发社区居民小组长补贴，应加强预算准确性。
永定镇揭网见绿项目，因季节性原因，冬季植被不适合生长，故工程进度延迟，应合理规划工期。
3.改进措施：
我镇将加强项目绩效评价工作，联合责任可是每季度对项目完成情况进行整理，分析项目存在的问题、偏差原因并及时改进，对预算执行率不高、自评结果不佳的项目，对接财政部门，及时反馈项目进展情况，尽力确保资金使用利益最大化。
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2023年，永定镇对2022年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目95个，涉及金额23949.78万元。评价得分在90分（含90分）以上的91个，评价得分在80-90分（含80分）的3个，评价得分在60-80分（含60分）的1个，评价得分在60分以下的0个。
（二）重点支出项目绩效自评情况
1.项目名称：基层党组织服务群众经费
2.项目概况：
用于安排我镇基层党组织活动支出。
3.项目绩效目标、绩效指标设定情况
加快推进党的建设和党的工作全覆盖，切实加强基层党组织建设，发挥党组织在村务发展中的整治核心作用和引领作用，使基层党组织建设成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的坚强战斗堡垒。
4.项目资金到位及执行情况
本项目年度预算金额为2040万元，其中：当年财政拨款2040万元，其他资金0万元。截止到2022年12月底，本项目共支出2040万元，其中：财政拨款2040万元，其他资金0万元。
5.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
产出数量：覆盖全镇51个村居；
产出质量：工程质量验收合格100%；
产出进度：项目期限1年；
产出成本：不超预算2040万元。
（2）效果指标实现情况分析
社会效益：为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力；
可持续影响：为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力；
服务对象满意度：居民满意度90%。
6.存在的主要问题：无
7.改进措施：无
三、项目支出绩效自评表
请参考《关于开展2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开说明的附件随部门决算全部公开。
（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
