一、部门基本情况
（一）部门职责（参考决算分析）
永定镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，其职责是加强对永定镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件。
（二）部门决算单位构成
永定镇人民政府本级行政1个。事业站所6个，包括永定镇农业综合服务中心、永定镇文化服务中心、永定镇就业和社会保障事务所（社会事务服务中心）、永定镇农村经济经营管理站、永定镇区域经济发展服务中心、永定镇社会建设和环境整治服务中心。上述7家单位，全部纳入2016年度编报范围。
二、2016年收入支出决算总体情况
2016年度收入总计32378万元，其中：本年收入22329万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余 10049万元。在本年收入中，财政拨款收入22329万元，占收入合计的68.96 %；上级补助收入0万元，占收入合计的 0%；事业收入 0万元，占收入合计的0 %；经营收入0万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占收入合计的 0%；其他收入0万元，占收入合计的 0 %。
2016年度本年支出合计17700万元，其中：基本支出3212万元，占支出合计的 17.07%；项目支出 14679万元，占支出合计的82.93%;上缴上级支出 0万元，占支出合计的 0 %；经营支出0 万元，占支出合计的0 %；对附属单位补助支出0 万元，占支出合计的 0 %。
2016年结余分配 0 万元，年末结转和结余14678万元。主要结余原因： 。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 14619万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出5162万元，占本年财政拨款支出35.31%；公共安全支出12万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化体育与传媒支出681万元，占本年财政拨款支出4.65%；社会保障和就业支出3500万元，占本年财政拨款支出23.94%；医疗卫生与计划生育支出15万元，占本年财政拨款支出0.1%；节能环保支出125万元，占本年财政拨款支出0.85%；城乡社区支出3825万元，占本年财政拨款支出26.2%；农林水支出1095万元，占本年财政拨款支出7.49%；资源勘探信息等支出5万元，占本年财政拨款支出0.03%；其他支出199万元，占本年财政拨款支出1.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．“一般公共服务支出”（类）2016年度决算5162万元，比2016年年初预算减少340万元，下降6.18 %。其中：
“人大事务”（款，下同）2016年度决算20万元，比2016年年初预算持平。主要原因：按年初预算执行。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2016年度决算2848万元，比2016年年初预算减少1709万元，下降37.5%。主要原因：按照三公节俭原则压缩开支。
“ 统计信息事务（款）2016年度决算44万元，比2016年年初预算增加34万元，增长340%。主要原因： 财政追加专项。
“财政事务（款）2016年度决算23万元，比2016年年初预算增加23万元，增长100%。主要原因：财政追加专项。
“纪检监察事务（款）2016年度决算24万元，比2016年年初预算持平。主要原因：按年初预算执行
“群众团体事务（款）2016年度决算88万元，比2016年年初预算增加62万元，增长238%。主要原因：上年结余项目
“其他共产党事务（款）2016年度决算71万元，比2016年年初预算增加60万元，增长545%。主要原因：财政追加专项。
2.“公共安全支出”（类）2016年度决算12万元，比2016年年初预算增加12万元，增幅100 %。其中：
“ 公安”（款）2016年度决算12万元，比2016年年初预算增加12万元，增长100%。主要原因：财政追加专项
3．“文化体育与传媒支出”（类）2016年度决算681万元，比2016年年初预算增加64万元，增幅10.37 %。其中：
“ 文化”（款）2016年度决算660万元，比2016年年初预算增加48万元，增长7.8%。主要原因：上年结余项目
“ 其他文化体育与传媒”（款）2016年度决算21万元，比2016年年初预算增加16万元，增长320%。主要原因：上年结余项目
5．“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算3500万元，比2016年年初预算增加1649万元，增幅89.09 %。其中：
“ 人力资源和社会保障管理事务（款）2016年度决算224万元，比2016年年初预算增加14万元，增长6.6%。主要原因：上年结余项目。
“ 民政管理事务”（款）2016年度决算1352万元，比2016年年初预算增加574万元，增长73.8%。主要原因：上年结余项目。
“ 行政事业单位离退休”（款）2016年度决算1128万元，比2016年年初预算增加396万元，增长54.1%。主要原因：上年结余项目。
“ 就业补助”（款）2016年度决算662万元，比2016年年初预算增加631万元，增长2035%。主要原因： 财政追加专项。
“ 社会福利”（款）2016年度决算70万元，比2016年年初预算持平。主要原因： 按照年初预算执行
“ 残疾人事业”（款）2016年度决算29万元，比2016年年初预算持平。主要原因：按照年初预算执行
“ 最低生活保障”（款）2016年度决算35万元，比2016年年初预算增加35万元，增长100%。主要原因：上年结余项目
6．“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016年度决算15万元，比2016年年初预算持平。其中：
“ 医疗保障”（款）2016年度决算13万元，比2016年年初预算持平。主要原因：按年初预算执行
“ 食品和药品监督管理事务”（款）2016年度决算2万元，比2016年年初预算持平。主要原因：主要原因：按年初预算执行
7．“节能环保支出”（类）2016年度决算125万元，比2016年年初预算增加26万元，增幅26.26 %。其中：
“ 污染防治”（款）2016年度决算10万元，比2016年年初预算增加10万元，增长100%。主要原因：财政追加专项
“其他节能环保支出”（款）2016年度决算115万元，比2016年年初预算增加16万元，增长16.2%。主要原因：上年结余项目
8．“城乡社区支出”（类）2016年度决算3825万元，比2016年年初预算增加1152万元，增幅43.1 %。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2016年度决算402万元，比2016年年初预算增加402万元，增长100%。主要原因：财政追加专项。
“城乡社区公共设施”（款）2016年度决算51万元，比2016年年初预算增加25万元，增长96.2%。主要原因：上年结余项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2016年度决算5万元，比2016年年初预算减少917万元，下降99.5%。主要原因：工程未完工。
“其他城乡社区支出”（款）2016年度决算3367万元，比2016年年初预算增加1642万元，增长95.2%。主要原因：上年结余项目。
9．“农林水支出”（类）2016年度决算1095万元，比2016年年初预算增加51万元，增幅4.89%。其中：
“农业（款）2016年度决算14万元，比2016年年初预算减少445万元，下降96.9%。主要原因：工程未完工。
“林业”（款）2016年度决算402万元，比2016年年初预算增加359万元，增长149.6%。主要原因：上年结余项目。
“水利”（款）2016年度决算20万元，比2016年年初预算持平。主要原因：按照预算执行
“农村综合改革”（款）2016年度决算161万元，比2016年年初预算减少109万元，下降40.4%。主要原因：项目未完工。
“其他农林水支出”（款）2016年度决算301万元，比2016年年初预算增加246万元，增长447.3%。主要原因：上年结余项目。
10．“资源勘探信息等支出”（类）2016年度决算5万元，比2016年年初预算增加5万元，增幅100%。其中：
“安全生产监管（款）2016年度决算5万元，比2016年年初预算增加5万元，增长100%。主要原因：上年结余项目。
“安全生产监管（款）2016年度决算5万元，比2016年年初预算增加5万元，增长100%。主要原因：上年结余项目。
11．“其他支出”（类）2016年度决算199万元，比2016年年初预算增加199万元，增幅100%。其中：
“其他支出（款）2016年度决算199万元，比2016年年初预算增加199万元，增长100%。主要原因：上年结余项目
12. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。
一般公共服务支出3315万元，主要用于人大代表换届选举、公车改革补助、人员增资、养老保险预留、突发事件应急处置、群防群治补贴、统计经费、农业普查、村务监督员补助、妇联工作经费、人大工作经费、首都安全稳定信息员经费、党组书记述职、机关办公楼物业费取暖费、食堂服务费、计生工作经费等；
文化支出681万元，主要用于星火工程、村居文化活动经费、图书共享、三馆开放、数字电影放映、文化站购置设备等基层文化活动支出；
社会保障支出2327万元，主要用于新型社区建设、居家养老工作、回迁居委会办公用房装修及设备购置、办公用房规范化建设、公益性人员补助、低保残疾人救助、社区办公经费及人员增资等支出；
城乡社区支出3824万元，主要用于拆迁安置房剩余房源物业费取暖费、戒台寺郊野公园绿色廊道项目、村居公益事业专项补助、便民基础设施改造等。
农林水支出1095万元，主要用于护林员管水员工资、集体林权制度改革补偿、林业有害生物防治、村委会工资及办公费、；村居领导干部及两委班子考核、瓜草地安家滩果园项目等。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出3081万元，主要用于以下方面（按大类）：
城乡社区支出2898万元，占本年财政拨款支出94%；
其他支出183万元，占本年财政拨款支出6%；
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1．“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算2898万元，比2016年年初预算增加2898万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算2898万元，比2016年年初预算增加2898万元，增长100%。主要原因：财政追加专项资金2898万元用于白庄子村征地补偿支出。
2．“其他支出（类）2016年度决算183万元，比2016年年初预算增加183万元，增长100 %。其中：
“ 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2016年度决算183万元，比2016年年初预算增加183万元，增长100%。主要原因：财政追加专项项目“永定镇社会福利中心太阳能热水改造、煤改电锅炉改造和电力增容” 。
3. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。
白庄子集体土地补偿项目支出2898万元，用于白庄子村征地补偿支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出3021万元，年初预算3084万元，减63万元，主要减少原因压缩开支。
其中：
（一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出1975万元，年初预算2242万元，减少267万元，主要减少原因：人员退休及临时工减少；
（二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等312万元，年初预算265万元，增加47万元，主要增加原因含车补；
（三）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出734万元，年初预算577万元，增加157万元，主要增长原因居委会增资及住房公积金增加；
（四）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 192万元，年初预算 0万元，增加192万元，主要增加原因 购置办公设备等 。
六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况
（一）“三公”经费的单位范围
永定镇人民政府部门“三公”经费预算支出单位包括所属 1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位、5家财政补助事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数19万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算31万元，减少12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。
2016年决算数 0万元，比2016年年初预算数 0万元，增加（减少）0万元。主要增（减）原因 无；
2016年因公出国（境）费用主要用于（需列示主要出国的会议、培训等事项）等方面，2016年组织因公出国（境）团组 0个、0 人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。
2016年决算数 0万元，比2016年年初预算数10万元，减少10万元，主要减少原因是严格执行中央八项规定；
2016年公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2016年决算数19万元，比2016年年初预算数21万元，减少2万元，主要减少原因公务用车改革的实施 。其中：
公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数 0万元，增加（减少） 0 万元。主要原因：2016年购置（更新）0 辆，车均购置费0万元。
公务用车运行维护费2016年决算数 19万元，比2016年年初预算数 21万元，减少2万元，主要减少原因公务用车改革的实施 。
2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.5元，公务用车维修11万元，公务用车保险 3万元，公务用车其他支出 0.5万元。
2016年公务用车保有量8 辆，车均运行维护费2.4 万元。
一般公共预算“三公”经费支出口径：
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）
1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计250万元，比上年增加131万元，增加原因：物价上涨 。
机关运行经费口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购支出情况
2016年（单位名称）政府采购支出总额256万元，其中：政府采购货物支出158万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出98万元。
九、国有资产占用情况
固定资产年末数总额1401万元，其中：房屋面积 0平方米， 0万元；汽车44辆， 258万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
十、国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入 0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元，进行简要分析说明。
十一、预算绩效管理工作开展情况
（一）（部门名称）对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 0个，涉及金额0万元。
（二）依据XXX项目绩效评价报告，重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果依次论述（概括评价总体情况）。
项目一: XXX项目
1.评价对象简要概况及绩效目标，绩效目标需根据报告中评价分析完善后公开。
2.评价结论。
十二、行政事业性收费重点项目信息
涉及行政事业性收费重点项目，应同预算公开要求一致。